2018학년도
공주교육대학교 대학회계 세입·세출 예산서
공주교육대학교
제1조 2018년도 대학회계 세입 · 세출 예산총액은 각각
21,817,488 천원으로 한다.
제2조 2018년도 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.
제3조 2018년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.
제4조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 「국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행규칙」 제38조제1항 규정에 의하여 당해 소관
정책사업 간에 상호 이용할 수 있다.
1. 공무원 및 대학회계직원 등 인건비, 일용임금
2. 퇴직급여 및 각종 법정 부담금
3. 공공요금 및 각종 세금, 급량비, 임차료
4. 배상금, 국선변호금, 법정보상금
5. 재해대책비
6. 반환금
제4조 ① 용도를 지정하여 소요액 전액이 교부된 「국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행규칙」 제30조 각호의 경비는 추가경정
예산 성립이전이라도 이를 사용할 수 있다.
② 제1항의 사업비는 동일 회계연도 내에 추가경정예산에 편성하여야 한다.
제 5 조 세입 · 세출 예산의 총괄 및 각목별 명세는 붙임과 같다.
예 산 총 칙
2
회계연도: 2018년도 예산구분: 본예산
[단위 : 천원]
계정 관
항
금액
구성비
금액
구성비
증감액
증감률
21,817,488
100.0%
25,339,180
100.0%
△3,521,692
-13.9%
100 이전수입
13,680,435
62.7%
17,316,372
68.3%
△3,635,937
-21.0%
110 중앙정부이전수입
13,472,935
61.8%
16,619,072
65.6%
△3,146,137
-18.9%
120 지방자치단체이전수입
207,500
1.0%
697,300
2.8%
△489,800
-70.2%
200 자체수입
7,688,053
35.2%
7,806,780
30.8%
△118,727
-1.5%
210 교육활동수입
6,650,218
30.5%
6,910,069
27.3%
△259,851
-3.8%
220 전형료 및 논문심사료
109,635
0.5%
104,235
0.4%
5,400
5.2%
230 사용료 및 수수료수입
350,832
1.6%
337,650
1.3%
13,182
3.9%
240 부담금
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
250 자산매각수입
5,000
0.0%
5,000
0.0%
0
0.0%
260 이자수입
18,700
0.1%
19,140
0.1%
△440
-2.3%
270 제재금 수입
5,000
0.0%
5,000
0.0%
0
0.0%
280 기타수입
548,668
2.5%
425,686
1.7%
122,982
28.9%
300 세계잉여금
299,000
1.4%
66,028
0.3%
232,972
352.8%
310 순세계잉여금
299,000
1.4%
66,028
0.3%
232,972
352.8%
320 보조금 등 사용잔액
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
400 내부거래 및 기타
150,000
0.7%
150,000
0.6%
0
0.0%
410 다른 회계로부터의 전입금
150,000
0.7%
150,000
0.6%
0
0.0%
국가 지원금 등 계정
13,472,935
61.8%
16,619,072
65.6%
△3,146,137
-18.9%
100 이전수입
13,472,935
61.8%
16,619,072
65.6%
△3,146,137
-18.9%
110 중앙정부이전수입
13,472,935
61.8%
16,619,072
65.6%
△3,146,137
-18.9%
자체수입금 등 계정
8,344,553
38.2%
8,720,108
34.4%
△375,555
-4.3%
100 이전수입
207,500
1.0%
697,300
2.8%
△489,800
-70.2%
120 지방자치단체이전수입
207,500
1.0%
697,300
2.8%
△489,800
-70.2%
합계
계정별 세입예산 총괄표
과목
예산(A)
전년예산(B)
전년대비(A-B)
3
계정 관
항
금액
구성비
금액
구성비
증감액
증감률
과목
예산(A)
전년예산(B)
전년대비(A-B)
200 자체수입
7,688,053
35.2%
7,806,780
30.8%
△118,727
-1.5%
210 교육활동수입
6,650,218
30.5%
6,910,069
27.3%
△259,851
-3.8%
220 전형료 및 논문심사료
109,635
0.5%
104,235
0.4%
5,400
5.2%
230 사용료 및 수수료수입
350,832
1.6%
337,650
1.3%
13,182
3.9%
240 부담금
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
250 자산매각수입
5,000
0.0%
5,000
0.0%
0
0.0%
260 이자수입
18,700
0.1%
19,140
0.1%
△440
-2.3%
270 제재금 수입
5,000
0.0%
5,000
0.0%
0
0.0%
280 기타수입
548,668
2.5%
425,686
1.7%
122,982
28.9%
300 세계잉여금
299,000
1.4%
66,028
0.3%
232,972
352.8%
310 순세계잉여금
299,000
1.4%
66,028
0.3%
232,972
352.8%
320 보조금 등 사용잔액
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
400 내부거래 및 기타
150,000
0.7%
150,000
0.6%
0
0.0%
410 다른 회계로부터의 전입금
150,000
0.7%
150,000
0.6%
0
0.0%
4
회계연도: 2018년도 예산구분: 본예산
(단위:천원)
금액
구성비
금액
구성비
증감액
증감률
대학자체수입 등 계정
8,344,553
38.2%
8,720,108
34.4%
△375,555
-4.3%
인적자원운용
4,289,173
19.7%
4,371,029
17.3%
△81,856
-1.9%
교육활동운영지원
384,547
1.8%
391,275
1.5%
△6,728
-1.7%
산학연활동지원
66,400
0.3%
52,400
0.2%
14,000
26.7%
교육복지지원
960,334
4.4%
964,114
3.8%
△3,780
-0.4%
학교교육여건개선
59,000
0.3%
76,000
0.3%
△17,000
-22.4%
교육행정일반
1,058,071
4.8%
1,043,859
4.1%
14,212
1.4%
수입대체경비
1,058,528
4.9%
1,362,115
5.4%
△303,587
-22.3%
보조금 및 지원금
468,500
2.1%
459,316
1.8%
9,184
2.0%
국가지원금 계정
13,472,935
61.8%
16,619,072
65.6%
△3,146,137
-18.9%
인적자원운용
9,534,921
43.7%
9,326,732
36.8%
208,189
2.2%
교육복지지원
51,000
0.2%
42,000
0.2%
9,000
21.4%
학교교육여건개선
2,085,360
9.6%
4,977,368
19.6%
△2,892,008
-58.1%
교육행정일반
1,801,654
8.3%
2,272,972
9.0%
△471,318
-20.7%
21,817,488
100.0%
25,339,180
100.0%
△3,521,692
-13.9%
계정별 세출예산 총괄표
예산(A)
전년예산(B)
전년대비(A-B)
총합계
계정
정책사업
5
회계연도: 2018년도 예산구분: 본예산
(단위:천원)
금액
구성비
금액
구성비
증감액
증감률
21,817,488
100.0%
25,339,180
100.0%
△3,521,692
-13.9%
100 인건비
11,753,364
53.9%
12,111,684
47.8%
△358,320
-3.0%
110 인건비
11,753,364
53.9%
12,111,684
47.8%
△358,320
-3.0%
200 물건비
5,662,388
26.0%
6,209,739
24.5%
△547,351
-8.8%
210 운영비
3,525,598
16.2%
3,967,714
15.7%
△442,116
-11.1%
220 여비
106,750
0.5%
97,850
0.4%
8,900
9.1%
230 업무추진비
114,920
0.5%
241,675
1.0%
△126,755
-52.4%
240 직무수행경비
175,120
0.8%
156,400
0.6%
18,720
12.0%
250 연구용역비
-
0.0%
5,000
0.0%
△5,000
-100.0%
260 교육연구및학생지도비용
1,740,000
8.0%
1,741,100
6.9%
△1,100
-0.1%
300 이전지출
1,515,964
6.9%
1,464,904
5.8%
51,060
3.5%
310 보전금
998,994
4.6%
993,596
3.9%
5,398
0.5%
320 민간이전
440,580
2.0%
422,017
1.7%
18,563
4.4%
330 대학부담금
66,390
0.3%
49,291
0.2%
17,099
34.7%
340 연구지원 대응사업비
10,000
0.0%
-
0.0%
10,000
0.0%
400 자산취득 및 운용
2,877,772
13.2%
5,546,373
21.9%
△2,668,601
-48.1%
420 건설비
2,226,193
10.2%
4,806,368
19.0%
△2,580,175
-53.7%
430 유형자산
651,579
3.0%
740,005
2.9%
△88,426
-11.9%
700 예비비 및 기타
8,000
0.0%
6,480
0.0%
1,520
23.5%
710 예비비 및 기타
8,000
0.0%
6,480
0.0%
1,520
23.5%
100 대학자체수입 등 계정
8,344,553
37.7%
8,720,108
34.4%
△375,555
-4.3%
100 인건비
2,343,783
10.7%
2,467,655
9.7%
△123,872
-5.0%
110 인건비
2,343,783
10.7%
2,467,655
9.7%
△123,872
-5.0%
200 물건비
4,091,748
18.4%
4,506,819
17.8%
△415,071
-9.2%
성질별 세출예산 총괄표
합계
예산(A)
전년예산(B)
전년대비(A-B)
계정
목그룹
목
6
금액
구성비
금액
구성비
증감액
증감률
예산(A)
전년예산(B)
전년대비(A-B)
계정
목그룹
목
210 운영비
2,111,358
9.5%
2,421,194
9.6%
△309,836
-12.8%
220 여비
106,750
0.5%
97,850
0.4%
8,900
9.1%
230 업무추진비
114,920
0.5%
241,675
1.0%
△126,755
-52.4%
240 직무수행경비
18,720
0.1%
-
0.0%
18,720
0.0%
250 연구용역비
0.0%
5,000
0.0%
△5,000
-100.0%
260 교육연구및학생지도비용
1,740,000
7.7%
1,741,100
6.9%
△1,100
-0.1%
300 이전지출
1,500,527
6.8%
1,464,904
5.8%
35,623
2.4%
310 보전금
998,994
4.6%
993,596
3.9%
5,398
0.5%
320 민간이전
440,580
2.0%
422,017
1.7%
18,563
4.4%
330 대학부담금
50,953
0.2%
49,291
0.2%
1,662
3.4%
340 연구지원 대응사업비
10,000
0.0%
-
10,000
0.0%
400 자산취득 및 운용
400,495
1.8%
274,250
1.1%
126,245
46.0%
420 건설비
277,833
1.2%
130,000
0.5%
147,833
113.7%
430 유형자산
122,662
0.6%
144,250
0.6%
△21,588
-15.0%
700 예비비 및 기타
8,000
0.0%
6,480
0.0%
1,520
23.5%
710 예비비 및 기타
8,000
0.0%
6,480
0.0%
1,520
23.5%
200 국가지원금 계정
13,472,935
62.3%
16,619,072
65.6%
△3,146,137
-18.9%
100 인건비
9,409,581
43.5%
9,644,029
38.1%
△234,448
-2.4%
110 인건비
9,409,581
43.5%
9,644,029
38.1%
△234,448
-2.4%
200 물건비
1,570,640
7.3%
1,702,920
6.7%
△132,280
-7.8%
210 운영비
1,414,240
6.5%
1,546,520
6.1%
△132,280
-8.6%
240 직무수행경비
156,400
0.7%
156,400
0.6%
0
0.0%
300 이전지출
15,437
0.1%
0.0%
15,437
0.0%
330 대학부담금
15,437
0.1%
0.0%
15,437
0.0%
400 자산취득 및 운용
2,477,277
11.5%
5,272,123
20.8%
△2,794,846
-53.0%
420 건설비
1,948,360
9.0%
4,676,368
18.5%
△2,728,008
-58.3%
430 유형자산
528,917
2.4%
595,755
2.4%
△66,838
-11.2%
7
회계연도: 2018년도 예산구분: 본예산
(단위: 천원)
금액
구성비
금액
구성비
증감액
증감률
21,817,488
100.0%
25,339,180
100.0%
△3,521,692
-13.9%
본부
19,286,219
88.4%
22,319,072
88.1%
△3,032,853
-13.6%
교육지원처
2,136,726
9.8%
2,097,248
8.3%
39,478
1.9%
학생지원처
907,725
4.2%
949,207
3.7%
△41,482
-4.4%
사무국
16,241,768
74.4%
19,272,617
76.1%
△3,030,849
-15.7%
대학(원)
341,800
1.6%
331,440
1.3%
10,360
3.1%
교육대학원
317,400
1.5%
308,800
1.2%
8,600
2.8%
과학과
2,000
0.0%
2,000
0.0%
0
0.0%
음악과
8,400
0.0%
8,400
0.0%
0
0.0%
미술과
9,600
0.0%
7,840
0.0%
1,760
22.4%
컴퓨터과
4,400
0.0%
4,400
0.0%
0
0.0%
부속기관
2,189,469
10.0%
2,688,668
10.6%
△499,199
-18.6%
기획처
101,100
0.5%
285,200
1.1%
△184,100
-64.6%
특성화사업단
261,000
1.2%
270,766
1.1%
△9,766
-3.6%
도서관
126,100
0.6%
146,100
0.6%
△20,000
-13.7%
초등교육연구원
64,442
0.3%
64,700
0.3%
△258
-0.4%
정보통신원
311,159
1.4%
309,297
1.2%
1,862
0.6%
생활관
491,033
2.3%
291,170
1.1%
199,863
68.6%
대학언론사
55,890
0.3%
54,890
0.2%
1,000
1.8%
박물관
8,375
0.0%
8,375
0.0%
0
0.0%
국제교류원
459,700
2.1%
458,300
1.8%
1,400
0.3%
교수학습지원센터
7,900
0.0%
7,600
0.0%
300
3.9%
교육연수원
150,000
0.7%
688,700
2.7%
△538,700
-78.2%
평생교육원
23,800
0.1%
7,500
0.0%
16,300
217.3%
영재교육원
52,100
0.2%
28,000
0.1%
24,100
86.1%
창의융합인재교육원
60,000
0.3%
51,000
0.2%
9,000
17.6%
수업코칭연구소
11,870
0.1%
11,870
0.0%
0
0.0%
부설초
5,000
0.0%
5,200
0.0%
△200
-3.8%
합계
기관별 세출예산 총괄표
전년대비
전년예산
예산
기관명
8
[단위 : 천원]
관
항
산출내역
예산액(A)
21,817,488
25,339,180
△3,521,692
자체수입금 계정
8,344,553
8,720,108
△375,555
207,500
697,300
△489,800
120 지방자치단체이전수입
207,500
697,300
△489,800
121 지방자치단체지원금
207,500
697,300
△489,800
12101 광역자치단체지원금
207,500
697,300
△489,800
1. 교육연수원
126,000
647,300
△521,300
가. 대전충남 학습연구년 위탁연수: 5,000,000원*16명=
80,000
18,000
62,000
나. 스포츠강사 위탁연수: 7,000,000원*2회=
14,000
69,300
△55,300
다. 교과별 선도교원연수: 0원=
0
560,000
△560,000
라. 기타 연수 등: 32,000,000원=
32,000
32,000
2. 영재교육원
21,500
50,000
△28,500
가. 세종시교육청 지원금: 21,500,000원=
21,500
50,000
△28,500
3. 창의융합인재교육원
60,000
0
60,000
가. 세종 학부모 대학 사업비: 20,000,000원*3회=
60,000
0
60,000
12102 기초자치단체지원금
0
0
0
7,659,079
7,806,780
△147,701
210 교육활동수입
6,621,244
6,910,069
△288,825
211 입학금
20,048
73,175
△53,127
21101 대학생 입학금
0
48,115
△48,115
1. 신입생: 0원=
0
68,199
△68,199 입학금 폐지
2. 재입학자: 0원=
0
537
△537
3. 면제율: 0원=
0
△20,621
20,621
21102 대학원생 입학금
20,048
25,060
△5,012
1. 대학원 신입생:179,000원*160명=
28,640
35,800
△7,160
2. 면제:28,640,000원*(-30%)=
△8,592
△10,740
2,148
21103 전공심화과정학생 입학금
0
0
0
21104 시간제등록제학생 입학금
0
0
0
212 수업료
6,143,336
6,378,934
△235,598
21201 대학생 수업료
4,777,590
4,848,416
△70,826
1. 대학생 수업료(1)
708,462
718,964
△10,502
가. 신입생및재학생:341,000원*1,481명*2개학기=
1,010,042
1,025,046
△15,004
나. 재입학:341,000원*3명*2학기=
2,046
2,046
0
다. 면제율:1,012,088,000(-30%)=
△303,626
△308,128
4,502
2. 대학생 수업료(2)
4,069,128
4,129,452
△60,324
가. 신입생및재학생:1,371,000원*1,481명*2개학기=
4,060,902
4,121,226
△60,324
나. 재입학:1,371,000원*3명*2개학기=
8,226
8,226
0
21202 대학원생 수업료
1,365,746
1,530,518
△164,772
1. 대학원 수업료(1)
135,746
157,538
△21,792
가.1학기분:227,000원*380명=
86,260
181,600
△95,340
나.2학기분:227,000원*360명=
81,720
81,720
다. 면제율:167,980,000(-30%)=
△50,394
△54,480
4,086
세입 총 합계
2018회계연도 대학회계 세입예산서
100 이전수입
200 자체수입
목
계정
과목
전년도 예산액(B)
전년대비증감
(A-B)
비 고
2018학년도
9
[단위 : 천원]
관
항
산출내역
예산액(A)
목
계정
과목
전년도 예산액(B)
전년대비증감
(A-B)
비 고
2018학년도
라. 학위논문대체과정:227,000원*80명=
18,160
30,418
△12,258
2. 대학원 수업료(2)
1,230,000
1,372,980
△142,980
가.1학기분:1,500,000원*380명=
570,000
1,176,000
△606,000 30,000원 인상
나.2학기분:1,500,000원*360명=
540,000
540,000
다. 학위논문대체과정:1,500,000원*80명=
120,000
196,980
△76,980
21203 전공심화과정학생 수업료
0
0
0
21204 시간제등록제학생 수업료
0
0
0
213 계절학기 수업료
0
0
0
21301 계절학기 수업료
0
0
0
214 최고 경영자과정 수업료
0
0
0
21401 최고경졍자과정 수업료
0
0
0
215 평생교육기관 등의 수업료
457,860
457,960
△100
21501 평생교육기관 등의 수업료
457,860
457,960
△100
1. 교육연수원
24,000
40,000
△16,000
가. 자율직무연수: 100,000원*4과정*30명*2회=
24,000
40,000
△16,000
2. 평생교육원
23,600
6,910
16,690
가. 상반기 강좌: 85,000원*40명*2회=
6,800
3,910
2,890
나. 하반기 강좌: 85,000원*40명*2회=
6,800
3,000
3,800
다. 기타 강좌 운영 등: 10,000,000원=
10,000
0
10,000
3. 영재교육원
30,600
28,000
2,600
가. 초등심화과정: 450,000원*60명=
27,000
13,000
14,000
나. 집중참가캠프: 0원=
0
13,000
나. 영재교육생 선발: 60,000원*60명=
3,600
2,000
1,600
4. 초등교육연구원
11,160
11,550
△390
가. 임용시험 대비 특강: 30,000원*372명=
11,160
11,550
△390
5. 국제교류원
368,500
371,500
△3,000
가.TESOL 및 영어강좌(1ㆍ2학기, 여름ㆍ겨울방학)
16,000
16,000
0
나.여름방학 인터뷰 캠프 (여름방학)
500
500
0
다.국제교육실습 (1ㆍ2학기, 뉴질랜드ㆍ 미국ㆍ 프랑스)
0
1) 현지경비: 4,400,000*60명=
264,000
220,000
44,000
2) 보험료: 70,000*60명=
4,200
3,500
700
3) 기타: 230,000*60명=
13,800
11,500
2,300
라. 어학연수(미국, 뉴질랜드)
0
1) 현지경비: 3,740,000*4명=
14,960
14,960
0
2) 보험료: 60,000*4명=
240
240
0
3) 기타: 4,800,000원=
4,800
4,800
0
마. 미국학교 보조교사 프로그램: 50,000,000원=
50,000
100,000
△50,000
220 전형료 및 논문심사료
109,635
104,235
5,400
221 전형료
99,835
99,435
400
22101 대학생 전형료
93,185
92,785
400
1. 학부 수시전형 전형료: 52,785,000원=
52,785
52,785
0
2. 학부 정시전형 전형료: 40,400,000원=
40,400
40,000
400
22102 대학원생 전형료
6,650
6,650
0
1. 대학원 정시모집 전형료: 6,650,000원=
6,650
6,650
222 논문심사료
9,800
4,800
5,000
10
[단위 : 천원]
관
항
산출내역
예산액(A)
목
계정
과목
전년도 예산액(B)
전년대비증감
(A-B)
비 고
2018학년도
22201 논문심사료
9,800
4,800
5,000
1. 대학원 논문 심사료: 5,000,000원=
5,000
0
5,000
2. 교육논총 심사비 : 4,800,000원=
4,800
4,800
230 사용료 및 수수료수입
350,832
337,650
13,182
231 사용료
62,632
61,353
1,279
23101 토지사용료
1,250
112
1,138
1. 토지이용료(전, 282-35번지:28㎡) 1,250,000원*1년=
1,250
112
1,138
23102 건물사용료
53,450
56,241
△2,791
1. 건물대여(대학매점): 5,200,000원*1년=
5,200
5,300
△100
2. 건물대여(학생회관 식당): 20,000,000원*1년=
20,000
21,000
△1,000
3. 건물대여(복사실): 1,100,000원*1년=
1,100
1,227
△127
4. 건물대여(커피숍): 16,000,000원*1년=
16,000
17,871
△1,871
5. 건물대여(우편물취급국): 11,150,000원*1년=
11,150
10,843
307
23103 기자재사용료
0
0
0
23104 주차비
0
0
0
23105 기타사용료
7,932
5,000
2,932
1. 기타 재산사용료 수입:7,932,000원=
7,932
5,000
2,932
232 수수료
0
867
△867
23201 제증명수수료
0
867
△867
1. 각종 제증명 수수료: 0원=
0
867
△867
23202 기타수수료
0
0
0
233 생활관 사용료수입
288,200
275,430
12,770
23301 학생 생활관사용료
288,200
275,430
12,770
1. 정기 입사비: 0원=
0
4,830
△4,830
2. 정기 관리비: 1,320,000원*210명*1년=
277,200
264,600
12,600
3. 재학생 특별개관비(동·하계 방학): 5,500,000원*2회=
11,000
6,000
5,000
23302 교직원 생활관사용료
0
0
0
23303 외부인 생활관사용료
0
0
0
240 부담금
0
0
0
241 부담금
0
0
0
24101 국립대학 부담금
0
24102 사립대학 부담금
0
24103 공공요금 등 부담금
0
24104 행사부담금
0
24105 기타 부담금
0
250 자산매각수입
5,000
5,000
0
251 유형자산매각수입
5,000
5,000
0
25101 불용물품매각대금
5,000
5,000
0
1. 폐품매각: 2,000,000원=
2,000
2,000
0
2. 기타 불용물품 매각 대금: 3,000,000원=
3,000
3,000
0
25102 도서매각대금
0
0
0
25103 기타유형자산매각대금
0
0
0
252 무형자산매각수입
0
0
0
25201 무형자산매각대금
0
0
0
260 이자수입
18,700
19,140
△440
11
[단위 : 천원]
관
항
산출내역
예산액(A)
목
계정
과목
전년도 예산액(B)
전년대비증감
(A-B)
비 고
2018학년도
261 이자수입
18,700
19,140
△440
26101 정기예금이자
0
0
0
0
26102 기타예금이자
18,700
19,140
△440
1. 대학회계 예금이자 수입: 16,400,000원=
16,400
16,400
0
2. 세입세출외 이자수입: 500,000원*4회=
2,000
2,000
0
3. 학생생활관 예금이자 수입: 300,000원=
300
740
△440
270 제재금 수입
5,000
5,000
0
271 변상금
0
0
0
27101 변상금
0
0
0
0
272 위약금
5,000
5,000
0
27201 위약금
5,000
5,000
0
1. 지체상금: 1,000,000원*5회=
5,000
5,000
0
273 과태료
0
0
0
27301 과태료
0
0
0
0
0
0
274 연체료
0
0
0
27401 연체료
0
0
0
0
0
0
280 기타수입
548,668
425,686
122,982
281 지원금
261,000
270,766
△9,766
28101 지원금
261,000
270,766
△9,766
1. 지방대학특성화사업: 261,000,000원=
261,000
270,766
2. 고교교육 기여대학 지원사업: 0원=
0
0
0
282 생산물 매각수입
0
0
0
28201 생산물매각수입
0
0
0
0
283 동식물 매각수입
0
0
0
28301 동식물매각수입
0
0
0
0
0
0
284 그외수입
287,668
154,920
132,748
28401 그외수입
287,668
154,920
132,748
1. 기성회비 반환소송 공탁급: 154,920,000원=
0
154,920
△154,920
2. 생활관 창호교체 등 수선비: 202,833,0000원=
202,833
0
202,833 예산편입
3. 대학회계직 등 퇴직적립금: 84,835,000원=
84,835
84,835 예산편입
300 세계잉여금
327,974
66,028
261,946
310 순세계잉여금
327,974
66,028
261,946
311 순세계잉여금
327,974
66,028
261,946
31101 국고 순세계잉여금
0
0
0
31102 자체 순세계잉여금
327,974
66,028
261,946
1. 대학 순세계 잉여금: 327,974,000원=
327,974
51,028
276,946
2. 생활관 순세계 잉여금: 0원=
0
15,000
△15,000
320 보조금 등 사용잔액
0
0
0
321 보조금 사용잔액
0
0
0
12
[단위 : 천원]
관
항
산출내역
예산액(A)
목
계정
과목
전년도 예산액(B)
전년대비증감
(A-B)
비 고
2018학년도
32101 보조금 사용잔액
0
0
0
0
322 지원금 사용잔액
0
0
0
32201 지원금 사용잔액
0
0
0
0
330 전년도이월금
0
0
0
331 전년도이월사업비
0
0
0
33101 명시이월비
0
0
0
0
33102 사고이월비
0
0
0
0
33103 계속비이월비
0
0
0
0
150,000
150,000
0
410 다른 회계로부터의 전입금
150,000
150,000
0
411 산학협력단회계 전입금
0
0
0
41101 산학협력단회계 전입금
0
0
0
0
412 발전기금회계 전입금
150,000
150,000
0
41201 발전기금회계 전입금
150,000
150,000
0
1.발전기금회계 전입금: 150,000,000원=
150,000
150,000
0
국가 지원금 계정
13,472,935
16,619,072
△3,146,137
13,472,935
16,619,072
△3,146,137
110 중앙정부이전수입
13,472,935
16,619,072
△3,146,137
111 인건비
9,409,581
9,186,836
222,745
11101 인건비
9,409,581
9,186,836
222,745
1. 보수 : 9,361,666,000원=
9,361,666
9,137,886
223,780
2. 연가보상비 : 47,915,000원(1회)=
47,915
48,950
△1,035
112 경상적 경비
1,593,994
2,234,868
△640,874
11201 경상적 경비
1,593,994
2,234,868
△640,874
1. 기본경비: 1,311,994,000원=
1,311,994
1,331,675
△19,681
2. 교수보직수행경비: 145,000,000원=
145,000
145,000
0
3. 시간강사처우개선비: 0원=
0
447,617
△447,617
4. 조교 연구성과금: 0원=
0
9,576
△9,576
5. 스마트교육지원: 0원=
21,000
6. 실험실습기자재 확충: 137,000,000원=
137,000
280,000
△143,000
113 시설확충비
2,469,360
5,197,368
△2,728,008
11301 시설확충비
2,469,360
5,197,368
△2,728,008
1. 시설확충비: 2,469,360,000원=
2,469,360
5,197,368
△2,728,008
100 이전수입
400 내부거래 및 기타
13
[단위 : 천원]
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
세출 총 합계
21,817,488
25,339,180
△3,521,692
100 대학자체수입 등 계정
8,344,553
8,720,108
△375,555
2 인적자원운용
4,289,173
4,371,029
△81,856
21 교직원인건비
2,426,383
2,498,219
△71,836
211. 교육공무원인건비
1,084,785
1,068,400
16,385
110. 인건비
1,084,785
1,068,400
16,385
110-01 보수
930,385
905,000
25,385
1. 교원 및 조교 보수(1개월분): 930,385,000원*1월=
930,385
905,000
25,385
110-03 상용임금
154,400
163,400
△9,000
1. 학부 강사료_전임 초과보조: 30,000원*700시간=
21,000
30,000
△9,000
2. 대학원_전임교원(수강인원 10명 미만): 43,000원*2,056시간=
88,400
88,400
0
3. 대학원_전임교원(수강인원 10명 이상): 48,000원*938시간=
45,000
45,000
0
212 비전임교원인건비
199,021
342,123
△143,102
110 인건비
161,321
315,243
△153,922
110-03 상용임금
161,321
315,243
△153,922
1. 시간강사료(국고부족분): 50,000,000원=
50,000
216,000
△166,000
2. 원어민영어강사 퇴직금: 9,348,000원+2,407,000원*3명=
16,569
7,011
9,558
3. 원어민 영어강사 초과 강사료: 30,000원*270시간=
8,100
8,100
0
4. 원어민 영어강사 보수: 2,407,000원*3명*12월=
86,652
84,132
2,520
320 민간이전
37,700
26,880
10,820
320-04 상용직부담금
37,700
26,880
10,820
1. 건강보험부담금_원어민 영어강사:432,000원*12월=
5,180
5,180
2. 고용보험부담금_시간강사:300,000원*12월=
3,600
3,600
3. 고용보험부담금_원어민:50,000원*12월=
600
600
4. 국민연금부담금_시간강사:3,800,000원*8월=
21,120
21,120
0
5. 국민연금부담금_원어민 영어강사:200,000원*3명*12월=
7,200
5,760
1,440
214 사회복무요원운영
5,280
5,280
0
110 인건비
4,500
4,500
0
110-03 상용임금
4,500
4,500
0
전년대비
증감
(A-B)
비고
2018학년도 대학회계 세출예산서
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
14
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
1. 사회복무요원 보수: 4,500,000원=
4,500
4,500
0
220 여비
780
780
0
220-01 국내여비
780
780
0
1. 사회복무요원 교통비: 3,000원*260일=
780
780
0
215 대학회계직원인건비
1,100,477
1,019,930
80,547
110 인건비
1,026,557
961,370
65,187
110-02 기타직보수
1,026,557
961,370
65,187
1. 대학회계직 보수
0
가. 봉급:2,520,000원*14명*12월=
423,360
411,600
11,760
나. 정근수당:1,260,000원*14명*2월=
35,280
35,000
280
다. 정근수당 가산금(추가포함):1,050,000원*12월=
12,600
12,000
600
라. 가족수당:700,000원*12월=
8,400
7,200
1,200
마. 명절휴가비:1,512,100원*14명*2회=
42,336
41,440
896
바. 대학회계직 시간외 근무수당:8,900원*14명*20시간*12월=
29,904
29,100
804
사. 연가보상비:70,000원*14명*10일=
9,800
9,800
0
아. 육아휴직수당: 765,000원*10월=
7,650
4,220
3,430
자. 자녀학비 보조수당:450,000원*4회=
1,800
1,800
0
차. 정액급식비:130,000원*14명*12월=
21,840
21,840
0
카. 직급보조비:125,000원*14명*12월=
21,000
17,640
3,360
타. 특수업무수당: 50,000원*1명*12월=
600
350
250
하. 성과상여금_A등급:1,700,00원*125%*7명=
14,875
14,875
0
갸. 성과상여금_B등급:1,700,000원*85%*3명=
4,335
4,335
0
냐. 성과상여금_S등급:1,700,000원*170%*3명=
8,670
8,670
0
댜. 퇴직충당금:75,486,350원+3,458,333원*12명=
116,987
41,500
75,487 퇴직적립금 반영
2. 청소미화원 보수
0
가. 봉급: 1,590,000원*14명*12월=
267,120
300,000
△32,880 정규직 전환
320 민간이전
73,920
58,560
15,360
320-04 상용직부담금
73,920
58,560
15,360
1. 대학회계직 등
0
가. 건강보험부담금: 1,960,000원*12월=
11,520
11,520
0
나. 고용보험부담금: 400,000원*12월=
4,800
11,520
△6,720
다. 국민연금부담금: 2,000,000원*12월=
24,000
25,920
△1,920
라. 산재보험부담금: 0원=
-
9,600
△9,600
15
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
2. 청소 미화원
0
가. 건강보험부담금: 1,400,000원*12월=
16,800
16,800
나. 고용보험부담금: 200,000원*12월=
2,400
2,400
다. 국민연금부담금: 1,200,000원*12월=
14,400
14,400
216 조교인건비
36,820
62,486
△25,666
110 인건비
36,820
62,486
△25,666
110-03 상용임금
33,280
54,746
△21,466
1. 상담사 인건비(주2일출근): 1,000,000원*8개월*2명=
16,000
16,000
0
2. 연구보조원 인건비: 600,000원*1명*12개월=
7,200
7,200
0
3. 기타 계약직 퇴직금:0원=
-
2,746
△2,746
4. 대체근무자 시간외 근무수당:8,900원*1명*11시간*6월=
600
600
5. 출산휴가 등 대체인력 인건비:1,580,000원*1명*6월=
9,480
28,800
△19,320
110-04 일용임금
3,540
7,740
△4,200
1. 미술과 모델료: 800,000원=
800
800
0
2. 기록관 및 종이기록물 정비 일용임금:7,800*20일*2명*8시간=
740
1,340
△600
3. 정보통신원 대체 일용임금: 0원=
-
3,600
△3,600
4. 학내 환경정비 일용인부임: 2,000,000원=
2,000
2,000
0
22 교직원역량강화
49,490
54,630
△5,140
221 교원역량강화
17,800
21,300
△3,500
210 운영비
17,800
21,300
△3,500
210-01 일반수용비
17,800
21,300
△3,500
1. 교수 및 조교 창의 워크숍:10,000,000원=
9,000
10,000
△1,000
2. 대학원 조교 업무역량강화 워크숍:500,000원=
-
500
△500
3. 성교육 특강 강사료: 400,000원*4회=
1,600
1,600
0
4. 대교협 교직원연수 참가비:400,000원*3명=
1,200
1,200
0
5. 입학사정관 교육훈련 지원비:350,000원*10명*2회=
5,000
7,000
△2,000
6. 교수법 교육참석: 1,000,000원=
1,000
1,000
0
222 직원역량강화
31,690
33,330
△1,640
210 운영비
31,690
33,330
△1,640
210-01 일반수용비
31,690
33,330
△1,640
1. 기획력 역량강화: 250,000원*40명=
6,000
8,000
△2,000
2. 전화친절도 평가:1,500,000원*1회=
1,500
1,200
300
3. 중앙공무원 교육원:180,000원*2명=
290
290
0
16
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
4. 중앙교육연수원:180,000원*40명=
4,800
4,800
0
5. 직원 창의 워크숍:10,000,000원=
10,000
10,000
0
6. 직원 창의직무능력 개발비:8,000,000원=
6,000
6,400
△400
7. 통계교육원:100,000원*10명=
640
640
0
8. 퇴직예정자 연수:1,300,000원*1명=
1,500
1,040
460
9. 직장교육 강사료:192,000원*5회=
960
960
0
23 교직원인사관리
15,500
20,300
△4,800
231 교원인사관리
15,500
18,300
△2,800
210 운영비
12,700
14,500
△1,800
210-01 일반수용비
12,700
14,500
△1,800
1. 교수공채 교수공채 광고료:1,000,000원*2회=
2,000
3,300
△1,300
2. 교수공채 사무용품 구입:150,000원*2회=
300
300
0
3. 교수공채 위원 수당:300,000원*2명*4개 학과=
2,400
2,900
△500
4. 정년퇴임식 행사비:1,600,000원*5명=
8,000
8,000
0
230 업무추진비
2,800
3,800
△1,000
230-02 관서업무추진비
2,800
3,800
△1,000
1. 교수공채 위원회:500,000원*4회=
2,000
3,000
△1,000
2. 교원인사에 따른 사령장 수여: 200,000원*5회=
800
800
0
232 직원인사관리
-
2,000
△2,000
210 운영비
-
2,000
△2,000
210-01 일반수용비
-
2,000
△2,000
1. 일반직 정년퇴임행사 : 2,000,000원=
-
2,000
△2,000
25 교직원복지지원
57,800
56,780
1,020
251 교직원복지지원
57,800
56,780
1,020
210 운영비
56,300
55,280
1,020
210-01 일반수용비
26,800
26,800
0
1. 교수 미술작품 전시회 지원: 4,200,000원=
4,200
4,200
0
2. 교수음악회 지원: 1,800,000원=
1,800
1,800
0
3. 전국교대 테니스대회 참가(교수,직원):4,000,000원=
4,000
4,000
0
4. 교직원 동호회 지원:8,000,000원=
8,000
8,000
0
5. 문화·체육·예술 행사:2,400,000원=
2,400
2,400
0
6. 봉사동호회 지원:3,200,000원=
3,200
3,200
0
7. 직원 부서별 연찬회:3,200,000원=
3,200
3,200
0
17
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
210-07 임차료
19,200
19,200
0
1. 원어민 영어강사 주거지원 임차료 :400,000원*3명*12월=
14,400
14,400
0
2. 총장 관사 임차료:400,000원*12월=
4,800
4,800
0
210-11 복리후생비
10,300
9,280
1,020
1. 기타 계약직 맞춤형 복지제도:400,000원*2명=
800
1,280
△480
2. 대학회계직 맞춤형 복지제도:633,330원*15명=
9,500
8,000
1,500
310 보전금
1,500
1,500
0
310-03 포상금
1,500
1,500
0
1. 원어민 영어강사 고향방문 지원금: 500,000원*3명=
1,500
1,500
0
26 교육연구 및 학생지도비용
1,740,000
1,741,100
△1,100
261 교육연구 및 학생지도비용
1,740,000
1,741,100
△1,100
260 교육연구및학생지도비용
1,740,000
1,741,100
△1,100
260-01 교육연구및학생지도비용
1,740,000
1,741,100
△1,100
1. 교육연구학생지도
0
가. 일반직:6,000,000원*43명=
258,000
258,000
0
나. 전임교원:11,724,140원*87명=
1,308,000
1,020,000
288,000 연구개발비 전환
다. 조교:6,000,000원*14명=
84,000
84,000
0
라. 대학회계직:6,000,000원*14명=
90,000
90,000
0
2. 연구개발
0
가. 교육지원처
0
1) 교수 해외 학회발표 지원_미주,유럽:700,000원*4명=
-
2,800
△2,800
2) 교수 해외 학회발표 지원_아시아:500,000원*6명=
-
3,000
△3,000
3) 연구교수 연구비:6,000,000원*3명=
-
18,000
△18,000
4) 파견교수:13,000,000원*5명=
-
65,000
△65,000
나. 기획연구처
0
1) 교수 학회참가비 지원:100,000원*57명=
-
5,700
△5,700
2) 교수학술연구비(자유연구과제):3,000,000원*8명=
-
75,000
△75,000
3) 대학발전 정책연구 : 5,000,000원*4과제 =
-
40,000
△40,000
4) 비지원 논문 및 발표회 지원금 :1,500,000원*28명=
-
33,600
△33,600
5) 자유과제 연구 장려금:1,000,000원*23명=
-
31,000
△31,000
6) 자체평가 정책연구: 5,000,000원*1과제=
-
5,000
△5,000
7) 학술저서 및 역서 발간지원비:1,000,000원*10명=
-
10,000
△10,000
3 교육활동운영지원
384,547
391,275
△6,728
18
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
31 입학지원
19,000
19,300
△300
312 학생모집
19,000
19,300
△300
210 운영비
17,800
18,100
△300
210-01 일반수용비
17,800
18,100
△300
1. 대학원 입시홍보사업 지원금:400,000원*29전공=
13,000
13,000
0
2. 입학전형 홍보 및 설명회: 60,000원*4명*5회=
1,200
1,200
3. 자유학기제 교수 특강비 : 0원=
-
1,500
△1,500
4. 자유학기제 참여학생 간식: 4,000원*30명*5회=
600
600
0
5. 자유학기제 활동지원: 3,000,000원=
3,000
3,000
0
220 여비
1,200
1,200
0
220-01 국내여비
1,200
1,200
0
1. 입학전형 홍보 및 설명회:60,000원*4명*5회=
1,200
1,200
0
32 교무학사지원
300,375
312,935
△12,560
321 교무학사운영
266,625
289,485
△22,860
210 운영비
265,985
288,545
△22,560
210-01 일반수용비
116,585
120,345
△3,760
1. 소모품 등
0
가. 강의실 소모품(분필등) : 150,000원*2회=
300
300
0
나. 학기말 고사용 봉투인쇄:250,000원*2회=
500
500
0
2. 교육실습
0
가. 사전 오리엔테이션 운영비:200,000원*2회=
400
500
△100
나. 교육실습 사전 특강: 200,000원*6회=
1,200
1,200
0
다. 수용비_2학년:(400,000원*5개교) + (5,000원*395명*1주)=
3,975
3,975
0
라. 수용비_3학년:(900,000원*5개교) + (5,000원*395명*4주)=
12,400
12,400
0
마. 수용비_4학년:(1,100,000원*5개교) + (5,000원*390명*4주)=
13,300
13,300
0
바. 특강운영비: 200,000원*3회=
600
600
사. 수당_2학년 교육실습부장수당:60,000원*1주*5개교=
300
360
△60
아. 수당_2학년 지도교사수당:6,000원*395명*1주=
2,370
2,370
0
자. 수당_3학년 교육실습부장수당:60,000원*4주*5개교=
1,200
1,200
0
차. 수당_3학년 지도교사수당:6,000원*395명*4주=
9,480
9,480
0
카. 수당_4학년 교육실습부장:60,000원*4주*5개교=
1,200
1,200
0
타. 수당_4학년 지도교사:6,000원*390명*4주=
9,360
9,360
0
파. 수업실습 향상 특강 자료집 인쇄:3,000원*200부*3회=
1,800
1,000
800
19
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
하. 실습교재 인쇄비:2,000,000원=
2,000
2,000
0
갸. 실습학교 방문 협의회: 200,000원*5개교*3회=
1,500
1,500
냐. 실습학교 물품 지원(복사기 임대):5,000,000원=
5,000
5,000
0
댜. 실습학교 물품 지원(복사용품):5,000,000원=
5,000
5,000
0
3. 특강 등
0
가. 면학분위기조성특강강사료:50,000원*13반*10회=
-
6,500
△6,500 인성사업으로 변경
나. 응급처치 및 심폐소생술 강사료: 2,000,000원*2회=
4,000
4,000
0
4. 대학원
0
가. 논문지도수당:100,000원*20명*2학기 =
4,000
4,000
0
나. 대학원 학생 학술세미나 지원:35,000원*500명*2학기=
35,000
35,000
0
다. 응급처치 및 심폐소생술실습: 1,000,000원=
1,000
1,000
0
라. 출석부 인쇄 및 수업용 사무용품 구입: 500,000원*1회
500
500
0
마. 종합시험:50,000원*2명*2회=
200
200
0
210-07 임차료
60,000
80,000
△20,000
1. 체육과 동계스포츠 임차료(차량, 사용료): 3,200,000원=
3,200
3,200
0
2. 체육과 수영실습 임차료(차량, 사용료): 3,200,000원=
3,200
3,200
0
3. 체육과 스키사업 임차료(차량, 사용료): 2,400,000원=
2,400
2,400
0
4. 체육과 하계스포츠 임차료(차량, 사용료): 3,200,000원=
3,200
3,200
0
5. 교육실습 차량 임차료_2학년(1주): 8,000,000원*1회=
8,000
8,000
0
6. 교육실습 차량임차료_3학년(4주): 20,000,000원*1회=
20,000
30,000
△10,000
7. 교육실습 차량임차료_4학년(4주): 20,000,000원*1회=
20,000
30,000
△10,000
210-10 재료비
81,600
81,600
0
1. 대학원 실험실습재료비: 1,000,000원*30회=
30,000
30,000
0
2. 학부 실험실습재료비: 4,300,000원*12과=
51,600
51,600
0
210-12 일반용역비
1,200
-
1,200
1. 교육실습학교(신관초,천안신부초) 책걸상 이동: 600,000원*2교=
1,200
1,200
210-13 관리용역비
6,600
6,600
0
1. 관현악기유지보수: 500,000원*3회=
1,500
1,500
0
2. 국악기유지보수: 500,000원*3회=
1,500
1,500
0
3. 피아노유지보수: 300,000원*12개월=
3,600
3,600
0
230 업무추진비
640
940
△300
230-02 관서업무추진비
640
940
△300
1. 교육실습 운영위원회: 0원=
-
300
△300
20
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
2. 교육실습 협의회: 200,000원*4회=
640
640
0
322 입학 및 졸업지원
12,750
13,450
△700
210 운영비
12,750
13,450
△700
210-01 일반수용비
12,750
13,450
△700
1. 입학식: 4,000,000원=
4,000
4,500
△500
2. 학위수여식: 4,000,000원=
4,000
5,000
△1,000
3. 졸업장 케이스 구입: 6,000원*400부=
2,400
1,600
800
4. 대학원 졸업장 케이스 구입: 5,000원*200부=
1,000
1,000
0
5. 대학원 학위수여식 경비 : 500,000원*2회=
1,000
1,000
0
6. 석사복 세탁비: 7,000원*50벌=
350
350
0
323 특색교육과정운영
21,000
10,000
11,000
210 운영비
21,000
10,000
11,000
210-01 일반수용비
21,000
10,000
11,000
1. 학문형 지도교수 운영 사업: 4,000,000원*2학기=
8,000
10,000
△2,000
2. 인성역량강화사업: 100,000원*13반*10회=
13,000
-
13,000
33 국제화지원
21,000
13,000
8,000
331 국제교류지원
21,000
13,000
8,000
210 운영비
4,000
4,000
0
210-01 일반수용비
4,000
4,000
0
1. 국제교육실습 국제 학술대회 준비 및 운영비: 4,000,000원=
4,000
4,000
0
220 여비
17,000
9,000
8,000
220-02 국외업무여비
17,000
9,000
8,000
1. 국외대학 교류 협약체결 : 1,800,000원*2명=
3,600
-
3,600
2. 국제교류 교직원 여비 : 2,200,000원*2명 =
4,400
-
4,400
3. 국제교육실습 현장지도 여비 : 3,000,000원*3명 =
9,000
9,000
0
34 취업 및 창업 활성화
44,172
46,040
△1,868
341 취업 및 창업지원
44,172
46,040
△1,868
110 인건비
-
-
0
110-04 일용임금
-
-
0
1. 2차 대비 진행보조요원: 50,000원*3명*3일=
-
0
210 운영비
42,682
45,300
△2,618
210-01 일반수용비
42,682
45,300
△2,618
1. 국제교류원
0
21
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
가. TESOL 프로그램 강사료: 40,000원*30시간*8강좌 =
9,600
9,600
0
나. 여름방학 인터뷰캠프 강사료(운영수당): 200,000원*3명=
600
600
0
다. 영어수업시연 경시대회 심사비: 100,000원*4인(부설초 교사)=
400
400
0
라. 영어수업시연 경시대회 컨설팅지도비: 150,000원*5인=
750
750
0
마. 국제교육실습 홍보물품: 200,000원=
200
200
0
바. 영어강좌 및 특강 소모품비: 0원
-
200
△200
사. 영어강좌 및 특강 소모품비: 400,000원=
400
200
200
아. 영어강좌 인쇄비: 5,000원*200명=
1,000
1,000
0
자. 영어강좌프로그램 강사료: 1학기 30,000원*30시간*2강좌=
1,800
1,800
0
차. 영어강좌프로그램 강사료: 2학기 30,000원*30시간*2강좌=
1,800
1,800
0
카. 영어강좌프로그램 강사료: 방학중 30,000원*30시간*2강좌=
1,800
1,800
0
타. 영어대단위특강 원어민코디네이터: 100,000원=
100
100
0
파. 영어대단위특강(1차) 강사료: 200,000원*2시간*2명=
800
800
0
하. 영어대단위특강(1차) 출제비: 150,000원=
150
150
0
갸. 영어대단위특강(2차) 강사료: 10,000*20시간*3인=
600
600
0
냐. 영어대단위특강(2차) 강사료: 45,000*20시간*6인=
5,400
5,400
0
댜. 영어대단위특강(2차) 출제비: 300,000원=
300
300
0
2. 수업코칭연구소
0
가. 1차 대비 논술특강 교재 인쇄: 400,000원=
400
400
0
나. 1차 대비 논술특강 물품 구입: 100,000원=
100
100
0
다. 1차 대비 논술특강 현수막 제작: 84,000원*1장=
84
84
0
라. 1차 대비 수업실연 현수막 제작: 132,000원*1장=
132
132
0
마. 2차 대비 수업실연 교재 인쇄: 400,000원=
400
400
0
바. 2차 대비 수업실연 물품 구입: 100,000원=
100
100
0
사. 2차 대비 수업실연 현수막 제작: 84,000원*1장=
84
84
0
아. 1차 대비 1:1 첨삭: 15,000원*334명=
5,000
5,000
0
자. 1차 대비 논술 특강: 200,000원*3명=
600
600
0
차. 1차 대비 첨삭보고서 제작: 200,000원*1명=
200
200
0
카. 2차 대비 수업실연 1:1 수업실연 컨설팅: 47,500원*20명=
950
950
0
타. 2차 대비 수업실연 문제 출제비: 100,000원*4명=
400
400
0
파. 2차 대비 수업실연 즉석 수업실연 강사료: 100,000원*4명=
400
400
0
하. 2차 대비 수업실연 특강 강사료: 300,000원*5명=
1,500
1,500
0
갸. 2차 대비 수업실연 평가 및 특강 강사료: 200,000원*4명=
800
800
0
22
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
3. 초등교육연구원
0
가. 1차 대비 교직논술 및 교육과정 특강 강사료: 0원=
-
4,950
△4,950
나. 2차 대비 멘토링 강사료: 0원=
-
0
다. 2차 대비 멘토링 문제출제비: 0원=
-
0
라. 2차 임용 대비 운영비: 0원=
-
0
마. 교직소양 면접특강 강사료: 450,000원(2시간)*4명=
1,800
1,800
0
바. 교직소양 면접특강 운영비: 132,000원=
132
132
사. 임고대비 특강 인쇄비: 3,400,000원=
3,400
1,200
2,200
아. 졸업생 특강 강사료: 400,000원 =
400
400
0
자. 졸업생 특강 운영비: 100,000원 =
100
100
0
230 업무추진비
740
740
0
230-02 관서업무추진비
740
740
0
1. (국제교류원)여름방학 인터뷰캠프 협의:10,000원*10명*5회 =
500
500
0
2. (수업코칭연구소) 프로그램 운영 관련 협의회: 240,000원=
240
240
0
3. (초등교육연구원)2차 대비 멘토링 협의회비: 0원=
-
0
310 보전금
750
-
750
310-04 장학금
750
-
750
1. 임고대비 프로그램 보조 학생 장학금: 750,000원=
750
750
4 산학연활동지원
66,400
52,400
14,000
41 학술연구활동지원
64,400
52,400
12,000
411 학술연구지원
54,400
52,400
2,000
210 운영비
44,400
42,400
2,000
210-01 일반수용비
44,400
42,400
2,000
1. 초등교육연구원
0
가. 국제학술대회 경비지원: 2,000,000원*1회=
2,000
2,000
0
나. 융복합학술대회경비: 2,000,000원=
2,000
-
2,000
다. 전국규모학회개최경비지원: 1,000,000원*4회=
4,000
4,000
0
라. 찾아가는 현장연계 학술대회: 2,000,000원=
2,000
2,000
마. 학술행사 및 학술대회지원(과학교육분야): 1,500,000원=
1,500
2,000
△500
바. 학술행사 및 학술대회지원(기타분야/국,사,체,미,영,음,교): 1,500,000원*2과=
3,000
4,000
△1,000
사. 학술행사 및 학술대회지원(통일교육분야): 1,500,000원=
1,500
2,000
△500
2. 사무국
0
가. 학술행사_전국교대 교과 협의회 지원:2,000,000원=
2,000
2,000
0
23
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
나. 학술행사_학과별 학술세미나 지원:2,200,000원*12개 학과=
26,400
26,400
0
220 여비
10,000
10,000
0
220-01 국내여비
10,000
10,000
0
1. 교수 학술활동(학회) 참석: 350,000원*30명=
10,000
10,000
0
412 연구사업 대응투자
10,000
-
10,000
340 연구지원 대응사업비
10,000
-
10,000
340-01 연구지원 대응사업비
10,000
-
10,000
1. 산학협력단 외부사업 대응투자: 10,000,000원=
10,000
-
10,000
42 연구기관운영
2,000
-
2,000
422 연구실안전환경조성
2,000
-
2,000
210 운영비
2,000
-
2,000
210-01 일반수용비
2,000
-
2,000
1. 연구실안전환경조성 및 폐기물처리경비:2,000,000원=
2,000
-
2,000
5 교육복지지원
960,334
964,114
△3,780
51 장학금
743,924
748,024
△4,100
511 장학금지원
743,924
748,024
△4,100
310 보전금
743,924
748,024
△4,100
310-04 장학금
743,924
748,024
△4,100
1. 교수학습지원센터
0
가. 좋은수업탐구대회 시상(장학금): 5,000,000원=
5,000
5,000
0
2. 국제교류원
0
가. 교환학생 지원장학금: 3,000,000원*2명=
6,000
6,000
0
나. 국제교육실습생 지원 장학금: 1,200,000원*28명=
33,600
37,200
△3,600
다. 영어대단위특강 근로장학금: 6,500원*8시간*5일*5명=
1,300
1,300
0
라. 영어수업시연 경시 우수장학금: 1,500,000원=
1,500
1,500
0
3. 기획연구처
0
가. 사이버홍보단 장학금: 200,000원*10월=
2,000
2,500
△500
나. 특성화 학내행사 등 학생 장학금: 3,000,000원*7개 프로그램=
21,000
21,000
0
4. 교육대학원
0
가. 경제사정곤란장학금: 500,000원*15명*2학기=
15,000
15,000
0
나. 원우회 임원 장학금: 300,000원*5명*2학기=
3,000
3,000
0
다. 전공별대표: 300,000원*32명*2학기=
19,200
15,600
3,600
라. 해외문화탐방 장학금: 500,000원*50명*1회=
25,000
25,000
0
24
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
5. 수업코칭연구소
0
가. 1차 대비 논술특강 등 진행보조 근로장학금: 30,000원*2일*4명=
240
240
0
나. 2차대비 수업실연특강 및 1:1수업컨설팅 근로장학금: 30,000원*2일*4명=
240
240
0
6. 사무국
0
가. 에너지도우미활동 장학금 : 연2회*150,000원=
300
300
0
7. 컴퓨터학과
0
가. 교육정보화 대회 입상학생 장학금:3,000,000원=
3,000
3,000
0
8. 학생지원처
0
가. 학생 문화탐방 지원 장학금_비아시아권: 1,000,000원*16명=
16,000
16,000
0
나. 학생 문화탐방 지원 장학금_해외봉사단: 1,500,000원*20명=
30,000
30,000
0
다. 교내근로: 8,000원*40시간*40명*6월*2학기=
154,000
153,600
400
라. 국가근로 장학금 대응투자: 52,500,000원=
52,500
52,500
0
마. 사도장학금: 800,000원*10명*4개학년*2학기=
64,000
64,000
0
바. 성적향상장학금: 60,000,000원=
60,000
64,000
△4,000
사. 일락장학금: 600,000원*20명*4개학년*2학기=
96,000
96,000
0
아. 총장장학금: 2,000,000원*1명*4개학년*2학기=
16,000
16,000
0
자. 홍익장학금: 1,000,000원*4명*4개학년*2학기=
32,000
32,000
0
차. 자유학기제 재학생 홍보대사 근로: 360,000원=
360
360
0
카. 학교사랑장학금: 100,000원*10명*2학기=
2,000
2,000
0
타. 학우사랑1: 1,371,000원*2명*2학기=
5,484
5,484
0
파. 학우사랑2: 1,000,000원*17명*2학기=
34,000
34,000
0
하. 학우사랑3: 800,000원*12명*2학기=
19,200
19,200
0
갸. 학우사랑4: 500,000원*12명*2학기=
12,000
12,000
0
냐. 학우사랑5: 300,000원*18명*2학기=
10,800
10,800
0
댜. 학우사랑6: 200,000원*8명*2학기=
3,200
3,200
0
52 학생활동 및 후생복지
216,410
216,090
320
521 학생활동지원
126,520
124,760
1,760
210 운영비
2,980
2,980
0
210-01 일반수용비
2,980
2,980
0
1. 공주마라톤 행사 지원금: 1,800,000원*1회=
1,800
1,800
0
2. 학생문화탐방보고서 인쇄: 24,000원*20부=
480
480
0
3. 해외봉사단 현지 운영비: 700,000원*1회=
700
700
0
220 여비
7,000
7,000
0
25
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
220-02 국외업무여비
7,000
7,000
0
1. 대학원 해외문화탐방 인솔 여비: 500,000원*10명 =
5,000
5,000
0
2. 학부 해외봉사단 인솔자 여비: 1,000,000원*2명=
2,000
2,000
0
230 업무추진비
15,340
15,340
0
230-02 관서업무추진비
15,340
15,340
0
1. 원우회 대표자 협의: 25,000원*30명*2회=
1,500
1,500
0
2. 동아리 지도 업무추진: 80,000원*35개*2학기=
5,600
5,600
0
3. 졸업여행 임장지도 업무추진: 160,000원*13개반=
2,080
2,080
0
4. 총학생회 정기간담회: 200,000원*7회=
1,400
1,400
0
5. 학생대표 정기간담회: 200,000원*7회=
1,400
1,400
0
6. 학생활동 학사지원비: 280,000원*12회=
3,360
3,360
0
310 보전금
101,200
99,440
1,760
310-05 기타보전금
101,200
99,440
1,760
1. 과학의날 행사 지원: 2,000,000원=
2,000
2,000
0
2. 교육정보화 연구대회 지원: 1,400,000원=
1,400
1,400
0
3. 대학원 원우회 체육행사: 1,000,000원*5종=
5,000
5,000
0
4. 미술실기대회지원: 2,540,000원=
2,540
2,540
0
5. 졸업작품 전시회(도록제작) 경비: 1,760,000원=
1,760
-
1,760
6. 학생지원처
0
가. 교육정세 강연 행사 지원금: 1,000,000원*1회=
1,000
1,000
0
나. 교육활동 참가 지원금: 1,000,000원*3회=
3,000
3,000
0
다. 그루터기 활동 지원금: 750,000원*4회=
3,000
3,000
0
라. 대동제 행사 지원금: 18,000,000원*1회=
18,000
18,000
0
마. 대민 농촌활동 지원금: 500,000원*4회=
2,000
2,000
0
바. 동아리연합회 수련회 지원금: 1,000,000원*1회=
1,000
1,000
0
사. 동아리연합회 지원금: 24,500,000원*1회=
24,500
24,500
0
아. 스승의날 행사 지원금: 500,000원*1회=
500
500
0
자. 일락지킴이 활동 지원금: 700,000원*2학기=
1,400
1,400
0
차. 전국교대 학생 체육대회 지원금: 1,000,000원*12종목=
12,000
12,000
0
카. 총장배 학생 체육대회 지원금: 1,000,000원*5종목=
5,000
5,000
0
타. 총학생회 수련회 지원금: 1,500,000원*1회=
1,500
1,500
0
파. 학부 오리엔테이션 지원금: 9,000,000원*1회=
9,000
9,000
0
하. 학과 학생회 격려금: 300,000원*12개학과=
3,600
3,600
0
26
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
갸. 학생활동 격려금: 500,000원*3회*2학기=
3,000
3,000
0
522 신문방송사운영
55,490
54,490
1,000
310 보전금
55,490
54,490
1,000
310-05 기타보전금
55,490
54,490
1,000
1. 교육방송국 운영지원: 9,640,000원=
9,640
8,640
1,000
2. 교지편집실 운영지원: 5,310,000원=
5,310
5,310
0
3. 대학신문사 백일장 행사 지원: 2,800,000원=
2,800
2,800
0
4. 대학신문사 운영지원: 37,740,000원=
37,740
37,740
0
523 건강관리
1,200
640
560
210 운영비
1,200
640
560
210-01 일반수용비
1,200
640
560
1. 구급약품 구입: 300,000원*4회=
1,200
640
560
524 후생복지지원
33,200
36,200
△3,000
210 운영비
33,200
36,200
△3,000
210-02 공공요금 및 제세
21,200
19,200
2,000
1. 학생 상해보험료: 17,000,000원=
17,000
16,000
1,000
2. 학생 실습 상해보험료: 4,200,000원=
4,200
3,200
1,000
210-07 임차료
12,000
17,000
△5,000
1. 고교교육 기여대학 지원사업 차량 임차료: 0원=
-
-
0
2. 임용고사 차량 임차료: 0원=
-
5,000
△5,000
3. 학생행사 관련 차량 임차료: 500,000원*24회=
12,000
12,000
0
430 유형자산
-
-
0
430-01 자산취득비
-
-
0
1. 상담실(516호) 책걸상 구입: 1,000,000원=
-
0
6 학교교육여건개선
59,000
76,000
△17,000
61 시설확충비
59,000
76,000
△17,000
612 자체시설확충비
59,000
76,000
△17,000
420 건설비
59,000
76,000
△17,000
420-02 실시설계비
20,000
30,000
△10,000
1. 시설보수공사에 필요한 설계비: 20,000,000원=
20,000
20,000
0
2. 캠퍼스 조경시설 종합계획 수립 설계용역: 0원=
-
10,000
△10,000
420-03 공사비
36,000
36,000
0
1. 학내 노후시설 응급보수: 36,000,000원=
36,000
36,000
0
27
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
420-04 감리비
-
5,000
△5,000
1. 학내 석면 교체 감리비: 5,000,000원=
-
5,000
△5,000
420-05 시설부대비
3,000
5,000
△2,000
1. 공사에 필요한 시설부대비: 3,000,000원=
3,000
5,000
△2,000
7 교육행정일반
1,058,071
1,043,859
14,212
71 기획 및 교육협력관리
70,885
66,385
4,500
711 교육정책기획관리
12,000
12,000
0
210 운영비
1,200
1,200
0
210-01 일반수용비
1,200
1,200
0
1. 기획처 소관 위원회 운영수당: 100,000원*3명*4회 =
1,200
1,200
0
220 여비
2,000
2,000
0
220-01 국내여비
2,000
2,000
0
1. 대학발전 자문위원회: 50,000원*10명*4회=
2,000
2,000
0
230 업무추진비
8,800
8,800
0
230-02 관서업무추진비
8,800
8,800
0
1. 각종위원회: 20,000원*10명*4회=
800
800
0
2. 대내외 간담회: 200,000원*2회*10월=
4,000
4,000
0
3. 확대보직자협의회 지원: 2,000,000원*2회=
4,000
4,000
0
712 대학평가
5,560
960
4,600
210 운영비
160
560
△400
210-01 일반수용비
160
560
△400
1. 고교교육 정상화 지원사업 신청서 작성수당: 0원=
-
400
△400
2. 고교교육정상화 지원 신청서 인쇄: 160,000원=
160
160
0
230 업무추진비
5,400
400
5,000
230-02 관서업무추진비
5,400
400
5,000
1. 교원양성기관평가 관련 운영비: 5,000,000원=
5,000
-
5,000
2. 고교교육정상화 지원사업 회의: 25,000원*4명*4회=
400
400
0
713 교육정책홍보
34,800
34,700
100
210 운영비
33,100
33,900
△800
210-01 일반수용비
33,100
33,900
△800
1. 80주년 기념 사진공모전 심사 및 진행비: 700,000원=
700
-
700
2. 기타 광고비: 1,000,000원=
1,000
1,000
0
3. 대학 소식지 제작: 1,100,000원*1회=
1,100
1,600
△500
28
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
4. 벽걸이형 달력: 3,000원*600부=
1,800
1,400
400
5. 일반홍보용 기념품 제작비: 20,000원*600개=
12,000
12,000
0
6. 지역일간지 광고게재료: 400,000원*5개 기관=
2,000
2,000
0
7. 탁상형 달력: 3,200원*2,500부=
8,000
7,400
600
8. 학부신입생 기념품 제작비: 12,500원*400개=
5,000
5,000
0
9. 현수막 제작비: 100,000원*10개=
1,000
1,000
0
10. 홍보 동영상 보완: 0원=
-
2,000
△2,000
11. 홍보용 사진인화비: 100,000원*5회=
500
500
0
230 업무추진비
400
800
△400
230-02 관서업무추진비
400
800
△400
1. 기자 간담회비: 20,000원*5명*4회 =
400
800
△400
310 보전금
1,300
-
1,300
310-03 포상금
1,300
-
1,300
1. 80주년 기념 사진공모전 시상금: 1,300,000원=
1,300
1,300
714 교육협력관리
18,525
18,725
△200
210 운영비
9,725
9,925
△200
210-01 일반수용비
9,725
9,925
△200
1. 노인대학 강사료:50,000원*4명*2회=
400
400
0
2. 졸업 동문 초청 미술작품 전시: 300,000원=
300
300
0
3. 박물관
0
가. 어린이 박물관학교 강사료: 1,000,000원*1회=
1,000
1,000
0
나. 어린이 박물관학교 참여 어린이 간식: 350,000*1회=
350
350
0
다. 어린이 박물관학교 체험학습 교구비: 700,000원*1회=
700
700
0
라. 어린이 박물관학교 현수막,배너 등 홍보물품: 200,000원*1회=
200
200
0
마. 우리 문화유산 답사 교육지제작, 기록지 등 교육물품: 100,000원=
100
100
0
바. 우리 문화유산 답사 대상기관 입장료 및 대관료: 100,000원*1회=
100
100
0
사. 우리 문화유산 답사 참가 재학생 간식 및 상비약: 350,000원=
350
350
0
아. 우리 문화유산 답사 참가자 및 인솔자 식사제공: 15,000원*45명=
675
675
0
자. 우리문화유산 답사 현수막,배너 등 홍보물품: 150,000원*1회=
150
150
0
차. 우리문화유산답사 강사료: 400,000원*1회=
400
400
0
4. 부설초등학교
0
가. 80년사 발간 지원: 1,000,000원=
1,000
-
1,000
나. 부설초 교내연수: 400,000원=
-
400
△400
29
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
다. 연구학교 보고회: 1,000,000원=
-
1,000
△1,000
라. 연구학교 운영 세미나비: 2,000,000원=
-
2,000
△2,000
마. 연구학교 운영 주제 특강: 800,000원=
-
800
△800
바. 연구학교 운영 지원비: 4,000,000원=
4,000
-
4,000
사. 연구학교 자료 발간비: 1,000,000원=
-
1,000
△1,000
230 업무추진비
8,800
8,800
0
230-02 관서업무추진비
8,800
8,800
0
1. 교육지원처
0
가. 부설초와의 교과교육협의회: 20,000원*65명=
1,300
1,300
0
나. 현장연계지도 운영: 250,000원*12개학과=
3,000
3,000
0
2. 기획연구처
0
가. 국내.외 기관과의 협약: 400,000원*3회=
1,200
1,200
0
나. 총동문회 활동지원비: 120,000원*14개 지회=
1,700
1,700
0
3. 학생지원처
0
가. 유관기관 업무협의 간담회: 400,000원*3회=
1,200
1,200
0
나. 장학학자금 융자 협의회: 400,000원*1회*1명=
400
400
0
72 도서관 및 정보화운영
461,670
469,456
△7,786
721 도서관운영지원
123,600
143,600
△20,000
210 운영비
63,600
63,600
0
210-01 일반수용비
39,100
39,200
△100
1. 국내외 연속간행물 구독료: 4,000,000원=
4,000
4,000
0
2. 국내외 웹데이터베이스 등 구독료: 30,000,000원=
30,000
30,000
0
3. 도서관 바코드 라벨 등 도서정리 소모품 구입: 1,900,000원*1회=
1,900
2,000
△100
4. 신문 구독료: 200,000원*12월=
2,400
2,400
0
5. 원문복사 및 상호대차 비용 지원: 80,000*10월=
800
800
0
210-13 관리용역비
24,500
24,400
100
1. 교외접속 솔루션 Lib.Proxy 유지보수비: 900,000원=
900
900
0
2. 도서관서버 유지보수비: 125,000원*3대*12월=
4,500
4,500
0
3. 메타검색시스템 유지보수비: 3,000,000원=
3,000
3,000
0
4. 서지정보 지원 솔루션(신간도서목록 E-CIP) 유지비: 3,600,000원=
3,600
3,500
100
5. 학술정보시스템(DLI 2) 유지보수비: 12,500,000원=
12,500
12,500
0
430 유형자산
60,000
80,000
△20,000
430-01 자산취득비
60,000
80,000
△20,000
30
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
1. 도서, 비도서,e-book,e-learning등 도서구입: 60,000,000원=
60,000
80,000
△20,000
722 정보화운영지원
338,070
325,856
12,214
210 운영비
247,455
233,865
13,590
210-01 일반수용비
22,225
23,454
△1,229
1. 교육기관 보안관제 운영비 공동부담금: 900,000원=
900
900
0
2. 마이크로소프트 EES 계약: 21,325,000원=
21,325
22,554
△1,229
3. 홈페이지 본인인증서비스 이용료: 0원=
-
-
0
210-02 공공요금 및 제세
37,048
32,622
4,426
1. 교육전산망 관리비:1,300,000원*1월=
1,300
1,300
0
2. 교육전산망 전용회선 요금: 2,374,000원*12월=
28,488
24,062
4,426
3. 대학무선망 전용회선 요금: 605,000원*12월=
7,260
7,260
0
210-13 관리용역비
188,182
177,789
10,393
1. DB암호화/접근제어 솔루션 유지보수: 6,600,000원=
6,600
7,920
△1,320
2. DDoS 탐지/차단시스템 유지보수: 3,000,000원=
3,000
3,000
0
3. DNS 전용서버 유지보수: 4,120,000원=
4,120
4,268
△148
4. ERP 서버 유지보수: 38,500,000원=
38,500
33,165
5,335
5. PC 유지보수: 11,520,000원=
11,520
11,520
0
6. PC개인정보관리솔루션(PC_Filter) 유지보수: 1,440,000원=
1,440
2,112
△672
7. 대표홈페이지 유지보수: 8,000,000원=
8,000
8,000
8. 무선랜 유지보수: 13,200,000원=
13,000
13,200
△200
9. 백업솔루션 유지보수: 2,280,000원=
2,280
2,760
△480
10. 스팸메일 차단 시스템 유지보수:3,200,000원=
3,200
3,200
0
11. 웹메일시스템 유지보수(S/W):4,000,000원=
4,000
2,376
1,624
12. 웹방화벽 시스템 유지보수: 3,600,000원=
3,600
3,564
36
13. 웹필터 시스템 유지보수: 1,560,000원=
1,560
2,850
△1,290
14. 일반행정 ERP 유지보수: 17,325,000원=
17,325
17,325
0
15. 전산망(학내망) 유지보수: 25,500,000원=
25,500
26,374
△874
16. 전자문서시스템 유지보수(S/W): 7,260,000원=
7,260
7,260
0
17. 좀비PC 탐지/차단시스템 유지보수: 5,000,000원=
5,000
4,500
500
18. 침입차단시스템(학내망 방화벽,무선망 방화벽): 6,655,000원=
6,655
6,655
0
19. 통합메시징 시스템(UMS) 유지보수: 1,202,000원=
1,202
1,320
△118
20. 학사행정 ERP 유지보수: 24,420,000원=
24,420
24,420
0
330 대학부담금
50,953
49,291
1,662
31
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
330-01 국립대학부담금
50,953
49,291
1,662
1. 교대 학사공동개발 분담금: 22,642,000원=
22,642
31,532
△8,890
2. 국립대학자원관리시스템 유지보수: 28,311,000원=
28,311
17,759
10,552
430 유형자산
39,662
42,700
△3,038
430-01 자산취득비
39,662
42,700
△3,038
1. V3 계약(웜, 악성코드 포함): 10,890,000원=
10,890
10,700
190
2. 교육용 소프트웨어 구입: 15,000,000원=
15,000
20,000
△5,000
3. 홈페이지 실명인증 서비스 이용료: 550,000원=
550
550
4. 한컴오피스 CLA 계약: 13,222,000원=
13,222
12,000
1,222
73 기관운영관리
521,516
504,018
17,498
731 기관공통운영
339,186
328,368
10,818
210 운영비
253,216
261,118
△7,902
210-01 일반수용비
43,800
37,900
5,900
1. 사무국
0
가. 교육 및 행정 기자재 수리비: 200,000원*25종=
5,000
5,000
0
나. 기타 전산 관련 장비 유지보수: 1,800,000원=
1,800
1,800
0
다. 건축 보수용 자재: 1,000,000원*3회=
3,000
3,000
0
라. 기계설비 보수용자재: 1,250,000원*2회=
2,500
2,500
0
마. 전기통신보수용자재: 1,000,000원*4회=
4,000
4,000
0
바. 전산재료 구입: 800,000원=
800
800
0
사. 정수기유지보수렌탈: 500,000원*36대=
18,000
18,000
0
아. 개교기념행사: 8,000,000원=
8,000
1,600
6,400 80주년 기념
자. 시무식 행사: 700,000원
700
1,200
△500
210-02 공공요금 및 제세
62,280
50,980
11,300
1. 교육지원처장 협의회: 300,000원*2회=
600
600
0
2. 교수학습지원센터 협의회비: 800,000원=
800
500
300
3. 교육연수원장 협의회: 200,000원*2회=
400
400
0
4. 정보기관장 협의회비(교대,국공립대): 400,000원*2개협회=
800
600
200
5. 교육대학원장 협의회: 300,000원*2회=
600
600
0
6. 박물관협회 연간 회비: 500,000원*1회=
500
500
0
7. 평생교육원장협의회: 300,000원*2회=
600
600
0
8. 도서관
0
가. 도서관 SMS 문자발송료 및 저작권 전송료: 90,000원*10월=
900
1,000
△100
32
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
나. 도서관 관련 연회비:400,000원*2개 협회=
800
700
100
9. 기획연구처
0
가. 기획처소관 각종 협의회비: 1,100,000원=
1,100
1,100
0
나. 기획처장 협의회(회비및참가비): 600,000원*2회=
1,200
1,200
0
다. 지역인재육성지원협의회(총장): 1,000,000원=
1,000
1,000
0
10. 사무국
0
가. 전국교원양성대학교 총장 협의회:2,600,000원=
2,600
1,600
1,000
나. 전국국공립대 총장 협의회:1,000,000원=
1,000
2,400
△1,400
다. 대전세종충남지역 총장협의회: 1,000,000원*1회=
1,000
1,000
라. 한국대학교육협의회 회비: 6,200,000원=
6,200
6,200
0
마. 부서장 협의회: 200,000원*4회=
800
800
0
바. 사무국장 협의회: 200,000원*2회=
400
400
0
사. 전기기술인 협회비(전기안전관리자선임): 0원=
-
-
0
아. 기타 각종 협의회비: 1,000,000원=
1,000
800
200
자. 공용차량 보험료: 440,000원*4대=
1,760
1,760
0
차. 국립대학교 재해복구 공제회비(건물,물품): 10,000,000원=
10,000
10,000
0
카. 냉·난방용 도시가스 사용료(국고부족분): 10,000,000원*1월=
10,000
-
10,000
타. 문자메시지 사용요금:500,000원*10월=
5,000
5,000
0
파. 재정보증보험료_보험가입액 1,000만원: 8,000원*20명=
160
160
0
하. 재정보증보험료_보험가입액 1억원: 80,000원*7명=
560
560
0
갸. 재정보증보험료_보험가입액 5,000만원: 40,000원*10명=
400
400
0
냐. 전기요금(국고 부족분): 10,000,000원*1월=
10,000
10,000
0
댜. 전화요금(국고 부족분): 1,000,000원*1월=
1,000
1,000
0
랴. 교수학습지원센터 컨퍼런스 참석 회비: 350,000원*2명=
700
700
0
11. 학생지원처
0
가. 학생지원처장 협의회: 200,000원*2회=
400
400
0
210-03 피복비
550
560
△10
1. 당직실 침구 교체: 150,000원*1회=
150
160
△10
2. 사회복무요원 제복비: 400,000원=
400
400
0
210-05 특근매식비
12,606
13,256
△650
1. 도서관 야간근로학생 간식비: 5,000원*2명*20일*2학기=
400
400
0
2. 도서관 자치위원회 운영: 5,000원*20명*2회=
200
200
0
3. 교직원 특근매식비: 6,000원*20명*53일=
6,360
6,400
△40
33
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
4. 당직근무자 간식비: 120,000원*10월=
1,200
1,200
0
5. 비상근무자(민방위대원 포함) 식비: 70,000원*3회=
210
280
△70
6. 평생교육 연수 프로그램 개발 식비: 6,000원*2명*16일=
200
240
△40
7. 공주마라톤 참가자 식비 및 간식 구입:6,000원*40명=
240
240
0
8. 일락지킴이 순찰자 특근매식비: 6,000원*8명*69일=
3,316
3,456
△140
9. 임용고사 위문 참가자 식비: 6,000원*40명*2회=
480
480
0
10. 졸업생 취업관리 종사자 식비: 0원=
-
360
△360
210-07 임차료
1,500
1,500
0
1. 시설 장비 임차료: 750,000*2회=
1,500
1,500
0
210-09 시설장비유지비
61,900
59,500
2,400
1. 관용차량 세차비_승용차: 50,000원*1대*12월=
600
600
0
2. 냉동기 세관: 450RT*20,000원/RT=
8,000
8,000
0
3. 물탱크 청소 및 소독: 2회*2,250,000원=
4,500
4,500
0
4. 보일러 세관: 1대*1,500,000원=
1,500
1,500
0
5. 에어컨청소 및 소독: 20대*30,000원=
6,000
3,600
2,400
6. 운동장 인조잔디 유지보수: 10,000,000원=
10,000
10,000
0
7. 전염병예방 학내소독: 400,000원*6회=
2,400
2,400
0
8. 정수기수질검사 36대(년4회): 2,500,000원=
2,500
2,500
0
9. 관용차량 세차비 버스: 0원=
-
-
0
10. 대형버스 4계절 타이어 교체: 0원=
-
-
0
11. 차량 주유 및 수리비: 3,250,000원*4대=
13,000
13,000
0
12. 폐기물 처리비용(5톤기준): 200,000원*8회=
1,600
1,600
0
13. 학내 가스사용시설 정기검사 수수료: 800,000원*1회=
800
800
0
14. 학내 개별냉난방기 장비수리 및 유지보수: 3,500,000원=
3,500
3,500
0
15. 학내 전기설비 안전진단 검사비: 5,000,000원=
5,000
5,000
0
16. 항온항습기 유지보수: 1,250,000원*2대=
2,500
2,500
0
210-12 일반용역비
-
13,442
△13,442
1. 학생회관 리모델링(물품이전): 13,442,000원*1식=
13,442
△13,442
210-13 관리용역비
66,480
78,880
△12,400
1. 연구행정 업적관리시스템 유지보수: 800,000원*12월=
9,600
8,400
1,200
2. E/V유지보수 7대(법정검사비포함): 11,000,000원=
11,000
11,000
0
3. 경비용역료(국고부족분): 16,400,000원*1월=
16,400
30,000
△13,600
4. 지진계측기 유지관리 용역: 8,000,000원=
8,000
8,000
0
34
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
5. 통신실 교환기 유지보수: 10,000,000원=
10,000
10,000
0
6. 학내전체소방시설(법정검사비포함): 11,000,000원=
11,000
11,000
0
7. 무인택배시스템 유지비: 60,000원*8월=
480
480
0
210-14 기타운영비
4,100
5,100
△1,000
1. 우수학과 포상금: 100,000원=
100
100
0
2. 우수 부서 포상금: 4,000,000원=
4,000
4,000
0
3. 우수직원 및 근속자 표창_우수직원: 0원=
-
1,000
△1,000
220 여비
67,250
67,250
0
220-01 국내여비
40,250
40,250
0
1. 총장: 63,000원*1명*7회*12월=
5,000
5,000
0
2. 교육대학원장: 63,000원*1명*8회=
500
500
0
3. 국장,보직자: 63,000원*5명*12회=
2,000
2,000
0
4. 관외 업무(교원): 63,000원*20명*8회=
10,000
10,000
0
5. 관외 업무(직원): 58,000원*14명*9회=
7,000
7,000
0
6. 담당자 업무: 58,000원*7명*12월=
5,000
5,000
0
7. 직무교육 여비(3일): 170,000원*25명=
4,250
4,250
0
8. 직무교육 여비(5일): 260,000원*25명=
6,500
6,500
0
220-02 국외업무여비
27,000
27,000
0
1. 교수 해외연수 인솔교직원 여비: 1,500,000원*2명=
3,000
3,000
0
1. 직원 국외 선진교육시스템 탐방: 3,000,000원*8명=
24,000
24,000
0
240 직무수행경비
18,720
-
18,720
240-02 직책수행경비
7,200
-
7,200
1. 직책수행경비(총장): 300,000원*1명*12월=
3,600
-
3,600
2. 직책수행경비(총무/교무/학생/시설/전기/설비팀장): 50,000원*6명*12월=
3,600
-
3,600
240-03 특정업무경비
11,520
-
11,520
1. 특정업무경비(감사업무담당): 80,000원*2명*12월=
1,920
-
1,920
2. 특정업무경비(결산업무담당): 100,000원*4명*12월=
4,800
-
4,800
3. 특정업무경비(예산업무담당): 150,000원*2명*12월=
3,600
-
3,600
4. 특정업무경비(홍보업무담당): 100,000원*1명*12월=
1,200
-
1,200
732 부서운영비
182,330
175,650
6,680
210 운영비
121,430
118,180
3,250
210-01 일반수용비
93,530
87,500
6,030
1. 교육지원처
35
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
가. 교가음반 제작: 0원=
-
800
△800
나. 교수휴게실 소모품 구입비: 400,000원*4분기=
1,600
2,000
△400
다. 교육지원처 징계관련 소송경비: 2,000,000원=
2,000
2,000
0
라. 학적자료 인쇄: 500,000원=
500
500
0
마. 사무용품 구입비: 500,000원*1회=
500
500
0
바. 수업목적 저작물 사용료: 1,500원*2,000명=
3,000
3,520
△520
사. 원어민강사 비자연장 비용: 60,000원*3명=
180
180
0
2. 기획연구처
0
가. 각종 사업 인쇄비: 20,000원*100부=
2,000
2,000
0
3. 교육대학원장
0
가. 대학원 요람 인쇄비: 8,000원*250부=
2,000
2,000
0
4. 박물관
0
가. 갤러리카페 이벤트상품(문화상품권 등): 300,000원*1회=
300
300
0
나. 갤러리카페 전시실 내 다과구입: 30,000원*15일*1회=
500
500
0
다. 갤러리카페 홍보배너,방명록 등 준비물품: 300,000원*1회=
300
300
0
라. 사무용품 구입: 125,000원*2회=
250
250
0
마. 유물대장 제작 재료구입: 250,000원*4회=
1,000
1,000
0
바. 문화유산 원형보존기술작업: 500,000원*2회=
1,000
1,000
0
5. 교육연수원
0
가. 연수원 사무용품 구입 및 인쇄비 : 50,000원*4종=
200
△200
나. 연수원 우수프로그램 평가회의 참석수당:100,000원*3명=
300
△300
6. 정보통신원
0
가. 소모품 구입:250,000원*2회=
400
400
0
7. 초등교육연구원
0
가. 사무용품 및 소모성물품 구입:300,000원=
300
300
0
나. 상담실 심리검사지 구입: 500,000원=
500
500
0
8. 사무국
0
가. 기록관 서가 철거: 500,000원=
500
500
나. 기록관 폐기 비용: 800,000원=
800
800
다. 기록관용 물품 구입: 150,000원*12월=
1,800
3,200
△1,400
라. 꽃 및 화분,비료 등 구입: 1,200,000원*2회=
2,400
2,400
0
마. 농약구입: 400,000원*2회=
800
800
0
바. 대학회계 결산 감사 수수료: 12,000,000원*1회=
12,000
12,000
0
36
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
사. 등록금 수납 신용카드 수수료: 1,000,000원*2회=
2,000
2,000
0
아. 물비누 및 정수기컵 등 구입: 600,000원*2회=
1,200
1,200
0
자. 물품 테그용 차폐제 구입: 900원*1,000개=
900
900
0
차. 변호사 자문료: 300,000원*3회=
900
900
0
카. 비서실 물품구입: 250,000원*10월=
2,500
3,200
△700
타. 사무용품 구입: 250,000원*2회=
500
500
0
파. 신문구독료: 200,000원*12월=
2,400
2,400
0
하. 실험실습실 정기 안전점검: 2,000,000원*1회=
2,000
2,000
0
갸. 연구활동 종사자 공제 가입: 1,000,000원*1회=
1,000
1,000
0
냐. 인쇄료: 500,000원*6종=
2,400
2,400
0
댜. 정기재물조사 위탁 수수료: 3,500,000원*1회=
3,500
3,500
0
랴. 조달 수수료: 500,000원*4회=
2,000
2,000
0
먀. 폐기물 규격봉투 구입: 2,400원*100장*10월=
2,400
2,400
0
뱌. 학과 사무용품 구입: 200,000원*12학과=
2,400
2,400
0
샤. 학내 폐기물(잡화)처리: 1,200,000원*1회=
1,200
1,200
야. 학내 행정용 복사기 토너: 700,000원*2회=
1,400
1,400
0
쟈. 학내 행정용 복사지: 1,500,000원*2회=
3,000
3,000
0
챠. 행정용 프린터기 가트리지(학과 사무실): 150,000원*12개학과*1회=
1,800
1,800
0
캬. 행정용 프린터기 카트리지(업무용): 150,000원*14개부서*2회=
4,000
4,000
0
탸. 행정용 프린터기 카트리지(연구실): 150,000원*34개=
5,000
5,000
0
퍄. 화장지 구입: 1,600,000원*4회=
6,400
6,400
0
햐. 기록물 평가위원회 심의회 수당 지급: 150,000원*2명*1회=
300
400
△100
거. 재정위원회 참석수당: 100,000원*2명*6회=
1,200
1,200
0
너. 건물 감정평가 실시: 1,500,000원=
1,500
1,500
더. 변호사 선임비용: 2,000,000원=
2,000
-
2,000
러. 업무용 수첩 제작: 3,000,000원=
3,000
-
3,000
머. 청소관련 물품구입: 1,000,000원*2회=
2,000
2,000
버. 기록관용 북트럭 구입: 0원=
350
△350
서. 행정용 비품 구입: 0원=
-
0
9. 평생교육원
0
가. 시민교양강좌 교재 제작 및 물품구입: 0원=
-
200
△200
210-14 기타운영비
27,900
30,680
△2,780
1. 사무국
0
37
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
가. 노인회 및 불우아동 격려금: 1,000,000원=
1,000
1,000
0
나. 용역직원 명절 격려금: 0원=
-
1,200
△1,200
다. 비서실 업무추진비: 400,000원*12월=
4,800
4,800
0
라. 부서(과)운영비: 198,000원*5개과*12월=
11,800
11,880
△80
마. 기록관리 우수부서 포상: 0원=
-
0
바. 직원 축·조의금: 320,000원*10월=
3,200
3,200
0
2. 교육지원처
0
가. 원어민영어강사 코디네이터: 50,000원*1명*12월=
600
600
0
나. 학부 강의 및 연구 우수교수 표창: 6,500,000원=
6,500
7,500
△1,000
3. 교육연수원
0
가. 연수원 우수프로그램 및 강사수당 및 시상: 0원=
500
△500
230 업무추진비
60,900
57,470
3,430
230-02 관서업무추진비
60,900
57,470
3,430
1. 사무국
가. 대내·외 간담회:10,000,000원=
10,000
10,000
0
나. 기관운영 업무추진비:2,400,000원=
2,400
2,400
0
다. 각종 위원회 운영:200,000원*8회=
1,600
1,600
0
라. 대학재정위원회 개최:200,000원*5회=
1,000
1,000
0
마. 각종 행사 청소·경비용역 간담회:10,000원*20명*1회=
200
400
△200
바. 공주지역 유관기관 협의회비:600,000원=
600
600
0
사. 퇴직 교직원 초청 간담회:0원=
-
-
0
아. 학과운영 업무추진비(교수,조교,원어민):300,000원*12과+80,000원*110명*2회=
21,200
21,200
0
2. 교육지원처
0
가. 교무 및 인사위원회 :150,000원*8회*2학기=
2,400
2,400
0
나. 교수회의:15,000원*43명*4회=
2,600
2,600
0
다. 업무 협의회 :10,000원*10명*4회=
400
400
0
라. 조교간담회 :350,000원*2회=
700
720
△20
마. 학과 긴급 업무 협의회 :20,000원*10명*2회*12과=
4,800
-
4,800
3. 대학원
가. 대학원위원회 운영: 300,000원*10회=
3,000
3,000
0
나. 전공운영비 지원:6,000,000원=
6,000
6,000
0
4. 기획처 재정지원사업 관련 운영비: 400,000원=
400
-
400
5. 도서관 운영위원회 회의: 200,000원*1회=
200
200
0
38
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
6. 정보통신운영위원회: 200,000원=
200
200
0
7. 교육연수원 운영위원회: 0원=
-
400
△400
8. 평생교육 운영위원회 회의비: 0원=
-
150
△150
9. 박물관 운영위원회 및 업무협의회: 100,000원*5회=
500
500
0
10. 언론사 운영위원회: 10,000원*10명*4회=
400
400
0
11. 창의융합인재교육원 운영: 0원=
-
1,000
△1,000
12. 초등교육연구원 운영위원회:10,000원*10명*3회=
300
300
0
13. 교수학습지원센터 운영위원회: 200,000원*2회=
400
400
0
14. 국제교류원
가. 국제교류 설명회 및 간담회: 200,000원*3회 =
600
600
0
나. 국제교류원 운영위원회: 400,000원=
400
400
0
다. 국제실습 인솔자 현지 협의회비: 150,000원*4회 =
600
600
0
74 예비비 및 기타
4,000
4,000
0
741 예비비
4,000
4,000
0
710 예비비 및 기타
4,000
4,000
0
710-01 예비비
4,000
4,000
0
1. 예비비: 4,000,000원=
4,000
4,000
0
710-03 반환금
-
-
0
1. 대학원 과오납 배상금(자퇴 등): 0원=
-
0
2. 학부 과오납 배상금(자퇴 등): 0원=
-
0
8 수입대체경비
1,058,528
1,362,115
△303,587
81 수입대체경비
1,058,528
1,362,115
△303,587
811 학생생활관
491,033
291,170
199,863
110 인건비
6,300
24,435
△18,135
110-03 상용임금
5,000
23,335
△18,335
1. 계약직 보수 인상 예정액: 0원=
-
1,104
△1,104
2. 계약직 보수: 0원=
-
15,103
△15,103
3. 계약직 연장근로 수당: 0원=
-
550
△550
4. 계약직 연차 수당: 0원=
-
578
△578
5. 계약직 퇴직충당금: 0원=
-
0
6. 상담 전문가 인건비: 1,000,000원*1명*5개월=
5,000
6,000
△1,000
110-04 일용임금
1,300
1,100
200
1. 일용잡급 인건비: 65,000원*2명*10일=
1,300
500
800
39
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
2. 조경관리 인건비: 0원=
-
600
△600
210 운영비
254,710
205,890
48,820
210-01 일반수용비
16,690
17,218
△528
1. 간부 수련회 지원금: 50,000원*5명=
250
825
△575
2. 기타 사생활동 지원금: 2,000,000원=
2,000
1,000
1,000
3. 성년의 날 행사 지원금: 0원=
-
750
△750
4. 비상약품 구입: 200,000원*2회=
400
400
5. 상담운영 간식 지원금: 100,000원*4회=
400
400
6. 기타 소모품 구입: 730,000원=
730
653
77
7. 복사기 토너 등 구입: 1,000,000원=
1,000
800
200
8. 복사지 구입: 500,000원=
500
750
△250
9. 생활관 방역 소독비: 165,000원*6회=
990
990
0
10. 전구 및 건전지 등 호실 소모품 구입: 200,000원*10회=
2,000
900
1,100
11. 조경용 꽃 등 구입: 350,000원*2회=
700
700
0
12. 종량제 쓰레기 봉투 구입: 300,000원*3회=
900
900
0
13. 침대 매트리스 및 의자 세탁 등: 3,000,000원=
3,000
7,500
△4,500
14. 행정용 사무용품 구입: 300,000원*2회=
600
750
△150
15. 현수막 제작비: 300,000원=
300
400
△100
16. 생활관비심의위원회 외부위원 수당: 150,000*2회=
300
300
0
17. 임용고사 격려(간식) 지원금: 10,000원*42명=
420
420
18. 작은 음악회 개최 경비: 1,000,000원=
1,000
1,000
19. 집단상담 MT-다원재능검사 지원금: 20,000원*30명*2회=
1,200
1,200
210-02 공공요금 및 제세
94,340
67,704
26,636
1. 기타 제세 공과금: 100,000원*2회=
200
400
△200
2. 상·하수도 요금: 1,600,000원*12개월=
19,200
16,500
2,700
3. 유선 사용료: 20,000원*12개월=
240
220
20
4. 인터넷 사용료: 600,000원*12개월=
7,200
5,670
1,530
5. 전국 국립대 생활관 관계자 협의회비: 600,000원*1회 =
600
600
0
6. 전국 국립대 생활관 협의회: 150,000원*3명*2회=
900
600
300
7. 전기 요금: 5,500,000원*12개월=
66,000
43,714
22,286
210-05 특근매식비
720
960
△240
1. 특근매식비: 6,000원*2명*60일=
720
960
△240
210-07 임차료
2,640
400
2,240
40
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
1. Wi-Fi 시설장비 임대료: 40,000원*12개월=
480
400
80
2. 정수기 멤버쉽(렌탈)회비:45,000원*4대*12개월=
2,160
2,160
210-09 시설장비유지비
6,800
3,100
3,700
1. 기타 시설물 유지 보수비 : 200,000원*5회 =
5,000
1,000
4,000
2. 에어컨 수리비: 1,000,000원=
1,000
1,500
△500
3. 헬스기구 수리비 등: 500,000원=
500
600
△100
4. 제빙기 유지보수: 300,000원=
300
300
210-13 관리용역비
121,820
96,508
25,312
1. 소방시설 유지관리 용역비:175,000원*4분기=
700
700
2. 승강기 종합유지관리 용역비:160,000원*12개월=
1,920
1,920
3. 경비 용역비: 4,800,000원*12개월=
57,600
44,400
13,200
4. 전기안전관리 대행 수수료: 600,000원*12개월=
7,200
5,610
1,590
5. 정수기 수질 검사료: 100,000원*4회=
400
400
0
6. 청소 용역비: 4,500,000원*12개월=
54,000
46,098
7,902
210-14 기타운영비
11,700
20,000
△8,300
1. 기타 운영비:700,000원=
700
700
2. 감가상각적립금: 11,000,000원=
11,000
20,000
△9,000
220 여비
920
1,220
△300
220-01 국내여비
920
1,220
△300
1. 관내 업무처리: 10,000원*72회=
720
720
0
2. 기타 각종 업무처리: 200,000원=
200
500
△300
230 업무추진비
4,100
4,700
△600
230-02 관서업무추진비
4,100
4,700
△600
1. 각종 위원회 경비: 300,000원*6회=
1,800
2,400
△600
2. 기타 업무 추진 간담회 경비: 200,000원*4회=
800
1,000
△200
3. 봉사위원 간담회 경비: 30,000원*5명*6회=
900
400
500
4. 봉사위원 수련회 인솔: 0원=
-
300
△300
5. 시설관리 관계자 협의회 경비: 300,000원*2회=
600
600
0
310 보전금
10,830
10,628
202
310-03 포상금
800
1,700
△900
1. O/T자료 작성 및 발표자 격려금 지급:100,000원*1회=
100
100
2. 기타 행사 격려금: 100,000원*2회=
200
800
△600
3. 명절 격려금[청소, 경비 및 계약직]: 30,000원*5명*2회=
300
500
△200
41
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
4. 생활관생 행사 격려금: 100,000원*2회=
200
400
△200
310-04 장학금
4,600
4,500
100
1. 봉사위원 격려 장학금: 460,000원*10명*1회=
4,600
4,500
100
310-05 기타보전금
5,430
4,428
1,002
1. O/T행사 지원금: 600,000원=
600
600
2. 교육연구장학비_오픈하우스 행사 지원금: 11,000원*210명=
2,310
1,836
474
3. 입·퇴사 파티 지원금: 6,000원*210명*2회=
2,520
2,592
△72
320 민간이전
-
1,617
△1,617
320-03 기타직부담금
-
1,617
△1,617
1. 계약직 건강보험료(노인장기요양보험료 포함): 0원=
-
550
△550
2. 계약직 고용보험료: 0원=
-
264
△264
3. 계약직 국민연금보험료: 0원=
-
715
△715
4. 계약직 노인장기요양보험료: 0원=
-
0
5. 계약직 산재보험료(전액 기관 부담금): 0원=
-
88
△88
420 건설비
207,833
34,000
173,833
420-03 공사비
207,833
34,000
173,833
1. 금혜사 출입로 중앙정원 전등 설치 공사: 0원=
-
4,000
△4,000
2. 기타 시설 공사: 5,000,000원=
5,000
5,000
0
3. 방화셔터 설치 공사: 0원=
-
25,000
△25,000
4. 생활관 창호교체 등 수선: 202,833,000원=
202,833
-
202,833 장기수선충당금 반영
430 유형자산
3,000
6,200
△3,200
430-01 자산취득비
3,000
6,200
△3,200
1. 기타 비품 구입: 3,000,000원=
3,000
1,000
2,000
2. 제습기 구입[독서실 및 체력단련실]: 0원=
-
1,000
△1,000
3. 청소기 구입: 0원=
-
800
△800
4. 체력단련실 운동기구 구입: 0원=
-
2,000
△2,000
5. 프린터실 의자 구입: 0원=
-
400
△400
6. 행정실 비품 구입: 0원=
-
1,000
△1,000
710 예비비 및 기타
3,340
2,480
860
710-01 예비비
2,000
590
1,410
1. 예비비: 2,000,000원=
2,000
590
1,410
710-03 반환금
1,340
1,890
△550
1. 생활관비 과오납금 배상금(퇴사): 670,000원*2명=
1,340
1,890
△550
42
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
812 교육연수원
24,000
514,750
△490,750
210 운영비
24,000
504,000
△480,000
210-01 일반수용비
21,600
504,000
△482,400
1. 교육연수원 운영비: 200,000원*4과정*10개월=
8,000
8,000
2. 책임교수 수당: 170,000원*4과정*10월*2회=
13,600
13,600
3. 행사경비
375,980
△375,980
4. 회의 및 위원회 수당:
128,020
△128,020
210-02 공공요금 및 제세
2,400
-
2,400
1. 공공요금: 24,000,000원*10%=
2,400
-
2,400
230 업무추진비
5,750
△5,750
230-02 관서업무추진비
5,750
△5,750
1. 업무추진비: 0원=
5,750
△5,750
250 연구용역비
5,000
△5,000
250-01 일반연구비
5,000
△5,000
1. 연구용역: 0원=
5,000
△5,000
813 평생교육원
23,600
6,910
16,690
210 운영비
22,940
6,910
16,030
210-01 일반수용비
20,580
6,219
14,361
1. 강사료:85,000원*20시간*3강좌*2회=
10,200
4,146
6,054
2. 운영비:1,730,000원*3강좌*2회=
10,380
2,073
8,307
210-02 공공요금 및 제세
2,360
691
1,669
1. 공공요금:23,600,000원*10%=
2,360
691
1,669
710 예비비 및 기타
660
-
660
710-03 반환금
660
-
660
1. 반환금:660,000원=
660
-
660
814 영재교육원
30,600
12,000
18,600
210 운영비
24,600
9,200
15,400
210-01 일반수용비
19,390
9,200
10,190
1. 심화과정 특강 강사료: 8,500,000원=
8,500
8,500
2. 운영비: 10,890,000원=
10,890
9,200
1,690
210-02 공공요금 및 제세
5,210
-
5,210
1. 공공요금 :52,100,000원*10%=
5,210
-
5,210
310 보전금
6,000
2,800
3,200
43
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
310-04 장학금
6,000
2,800
3,200
1. 심화과정 근로장학금: 6,000,000원=
6,000
2,800
3,200
815 창의융합인재교육원
-
50,000
△50,000
210 운영비
-
50,000
△50,000
210-01 일반수용비
-
50,000
△50,000
1. 세종학부모 대학 운영비:0원=
-
50,000
△50,000
816 초등교육연구원
15,960
16,350
△390
210 운영비
15,960
16,350
△390
210-01 일반수용비
14,844
15,195
△351
1. 1차 대비 교직논술 및 교육과정 특강 현수막: 0원=
-
132
△132
2. 임용대비 특강 관련 간식: 10,044,000원=
10,044
10,263
△219
3. 교육논총 심사수당:20,000원*240명=
4,800
4,800
0
210-02 공공요금 및 제세
1,116
1,155
△39
1. 임용대비 특강 공공요금 납부: 1,116,000원=
1,116
1,155
△39
817 국제교류원
368,500
371,500
△3,000
210 운영비
39,540
36,540
3,000
210-01 일반수용비
16,500
16,500
0
1. TESOL 및 영어강좌(1ㆍ2학기, 여름ㆍ겨울방학): 16,000,000원=
16,000
16,000
0
2. 여름방학 인터뷰 캠프 (여름방학): 500,0000원=
500
500
0
210-02 공공요금 및 제세
4,440
3,740
700
1. 국제교육실습 보험료: 70,000*60명=
4,200
3,500
700
2. 어학연수 보험료: 60,000*4명=
240
240
0
210-14 기타운영비
18,600
16,300
2,300
1. 국제교육실습: 13,800,000원
13,800
11,500
2,300
2. 어학연수: 4,800,000원
4,800
4,800
0
320 민간이전
328,960
334,960
△6,000
320-02 민간위탁사업비
328,960
334,960
△6,000
1. 국제교육실습 현지경비: 4,400,000*60명=
264,000
220,000
44,000
2. 미국학교 보조교사 프로그램: 50,000,000원=
50,000
100,000
△50,000
3. 어학연수 현지경비: 3,740,000*4명=
14,960
14,960
0
818 학부입시 및 논문심사
93,185
92,785
400
110 인건비
3,300
3,300
0
110-04 일용임금
3,300
3,300
0
44
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
1. 일용임금(수시,정시): 3,300,000원=
3,300
3,300
0
210 운영비
86,485
86,085
400
210-01 일반수용비
27,000
27,000
0
1. 일반수용비(수시,정시): 27,000,000원=
27,000
27,000
0
210-02 공공요금 및 제세
6,100
5,700
400
1. 공공요금및연료비(수시,정시): 6,100,000원=
6,100
5,700
400
210-05 특근매식비
13,600
13,600
0
1. 특근매식비(수시,정시): 13,600,000원=
13,600
13,600
0
210-14 기타운영비
39,785
39,785
0
1. 기타운영비(정시,수시): 39,785,000원=
39,785
39,785
0
230 업무추진비
3,400
3,400
0
230-02 관서업무추진비
3,400
3,400
0
1. 사업추진비(정시,수시): 3,400,000원=
3,400
3,400
0
819 대학원입시 및 논문심사
11,650
6,650
5,000
210 운영비
11,650
6,650
5,000
210-01 일반수용비
4,850
350
4,500
1. 일반수용비(정시): 350,000원=
350
350
0
2. 논문심사: 4,500,000원=
4,500
-
4,500
210-02 공공요금 및 제세
1,050
550
500
1. 공공요금 및 연료비(정시): 550,000원=
550
550
0
2. 공공요금 및 연료비(논문심사): 500,000원=
500
-
500
210-05 특근매식비
1,760
1,760
0
1. 특근매식비(정시): 1,760,000원=
1,760
1,760
0
210-14 기타운영비
3,990
3,990
0
1. 기타운영비(정시): 3,990,000원=
3,990
3,990
0
9 보조금 및 지원금
468,500
459,316
9,184
91 보조금
207,500
188,550
18,950
911 고교정상화기여대학지원
-
-
0
210 운영비
-
-
0
210-01 일반수용비
-
-
0
1. 고교교육 기여대학 지원사업 소모품 구입: 0원=
-
0
220 여비
-
-
0
220-01 국내여비
-
-
0
45
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
1. 고교교육 기여대학 사업 여비: 0원=
-
-
0
912 영재교육지원
21,500
16,000
5,500
210 운영비
21,500
16,000
5,500
210-01 일반수용비
21,500
16,000
5,500
1. 심화과정 특강 강사료: 21,500,000원=
21,500
16,000
5,500
913 교사연수지원
126,000
172,550
△46,550
210 운영비
126,000
172,550
△46,550
210-01 일반수용비
113,400
103,820
9,580
1. 강사료 등: 150,000원*30시간*4과정*2회=
36,000
69,320
△33,320
2. 교육연수원 운영비: 305,000원*12과정*10개월=
36,600
34,500
2,100
3. 책임교수 수당: 170,000원*12과정*10월*2회=
40,800
40,800
210-02 공공요금 및 제세
12,600
68,730
△56,130
1. 공공요금: 126,000,000원*10%=
12,600
68,730
△56,130
914 세종학부모 대학 지원
60,000
-
60,000
210 운영비
60,000
-
60,000
210-01 일반수용비
60,000
-
60,000
1. 세종학부모 대학 운영비:60,000,000원=
60,000
-
60,000
92 지원금
261,000
270,766
△9,766
921 지방대학특성화
261,000
270,766
△9,766
110 인건비
20,200
27,921
△7,721
110-03 상용임금
18,000
25,621
△7,621
1. 특성화사업단 운영 계약직: 18,000,000원=
18,000
25,621
△7,621
110-04 일용임금
2,200
2,300
△100
1. 특성화프로그램 진행 업무보조: 2,200,000원=
2,200
2,300
△100
210 운영비
135,200
143,416
△8,216
210-01 일반수용비
134,800
143,416
△8,616
1. 특성화사업 강사료: 64,200,000원=
64,200
70,170
△5,970
2. 특성화사업 관련 운영비: 43,000,000원=
43,000
46,546
△3,546
3. 특성화사업 소모품 구입: 4,800,000원=
4,800
5,400
△600
4. 특성화사업 인쇄비: 5,800,000원=
5,800
4,800
1,000
5. 특성화사업 교육과정 개발 및 운영결과 보고서 작성: 17,000,000원=
17,000
13,500
3,500
6. 특성화사업단 홈페이지 개편: 0원=
-
3,000
△3,000
210-05 특근매식비
400
-
400
46
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
1. 특성화사업단 계약직 특근매식비: 400,000원=
400
400
220 여비
600
600
0
220-01 국내여비
600
600
0
1. 특성화사업 국내 여비: 600,000원=
600
600
0
230 업무추진비
7,000
7,115
△115
230-02 관서업무추진비
7,000
7,115
△115
1. 특성화사업단 업무추진:7,000,000원=
7,000
7,115
△115
310 보전금
78,000
76,714
1,286
310-03 포상금
-
2,000
△2,000
1. 특성화사업단 우수 프로그램 운영 발굴: 0원=
2,000
△2,000
310-04 장학금
78,000
74,714
3,286
1. 특성화사업 장학금: 78,000,000원=
78,000
74,714
3,286
430 유형자산
20,000
15,000
5,000
430-01 자산취득비
20,000
15,000
5,000
1. 강의실 환경개선 기자재 구축: 20,000,000원=
20,000
15,000
5,000
200 국가지원금 계정
13,472,935
16,619,072
△3,146,137
2 인적자원운용
9,534,921
9,774,349
△239,428
21 교직원인건비
9,409,581
9,644,029
△234,448
211 교육공무원인건비
6,953,845
9,196,412
△2,242,567 2.3%인상
110 인건비
6,953,845
9,196,412
△2,242,567
110-01 보수
6,943,458
9,196,412
△2,252,954
1. 교육공무원(교원 및 조교) 보수
6,943,458
9,186,836
△2,243,378
2. 조교 연구성과금: 9,576,000원=
-
9,576
△9,576
110-05 연가보상비
10,387
-
10,387
1. 교육공무원(교원 및 조교) 연가보상비
10,387
10,387
212 비전임교원인건비
-
447,617
△447,617
110 인건비
-
447,617
△447,617
110-03 상용임금
-
447,617
△447,617
1. 시간강사 강의료: 447,617,000원=
-
447,617
△447,617
213 일반직공무원등인건비
2,455,736
-
2,455,736
110 인건비
2,455,736
-
2,455,736
110-01 보수
2,418,208
-
2,418,208
1. 일반직 공무원(연구직 포함) 보수
2,418,208
2,418,208
47
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
110-05 연가보상비
37,528
-
37,528
1. 일반직 공무원(연구직 포함) 연가보상비
37,528
37,528
25 교직원복지지원
125,340
130,320
△4,980
251 교직원복지지원
125,340
130,320
△4,980
210 운영비
125,340
130,320
△4,980
210-11 복리후생비
125,340
130,320
△4,980
1. 맞춤형 복지비(교육공무원): 833,770원*104명 =
90,480
90,480
0
2. 맞춤형 복지비(일반직): 830,000원*42명 =
34,860
39,840
△4,980
5 교육복지지원
51,000
42,000
9,000
52 학생활동 및 후생복지
51,000
42,000
9,000
524 후생복지지원
51,000
42,000
9,000
430 유형자산
51,000
42,000
9,000
430-01 자산취득비
51,000
42,000
9,000
1. 학생 상담실 구축: 0원=
-
42,000
△42,000
2. 학생회관 환경개선 비품 구입: 51,000,000원*1식=
51,000
51,000
6 학교교육여건개선
2,085,360
4,977,368
△2,892,008
61 시설확충비
1,948,360
4,676,368
△2,728,008
611 국고시설확충비
1,948,360
4,676,368
△2,728,008
420 건설비
1,948,360
4,676,368
△2,728,008
420-01 기본조사설계비
189,000
30,000
159,000
1. 내진보강 성능평가: 189,000,000원*1식=
189,000
30,000
159,000
420-02 실시설계비
10,000
441,158
△431,158
1. '17년 신재생에너지 설치(실시): 10,000,000원*1식=
10,000
△10,000
2. 과학관 정밀점검 기술용역(기본):10,000,000원*1식=
10,000
△10,000
3. 노후시설 환경개선: 5,000,000원*1식=
5,000
5,000
4. 시설 설비보수(실시): 5,000,000원*1식=
5,000
5,000
0
5. 체육관 리모델링 일부증축(기본): 208,079,000원*1식=
208,079
△208,079
6. 체육관 리모델링 일부증축(실시): 208,079,000원*1식=
208,079
△208,079
420-03 공사비
1,716,740
4,175,800
△2,459,060
1. '17년 LED 교체: 30,000,000원*1식=
30,000
△30,000
2. '17년 석면 교체: 80,000,000원*1식=
171,740
80,000
91,740
3. '17년 신재생 에너지 설치: 212,000,000원*1식=
212,000
△212,000
4. 노후시설 환경개선: 93,556,000원*1식=
93,556
93,556
48
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
5. 시설 설비 보수: 469,444,000원*1식=
469,444
540,000
△70,556
6. 체육관 증축 및 리모델링: 982,000,000원=
982,000
982,000
7. 학생회관 리모델링: 3,313,800,000원*1식=
3,313,800
△3,313,800
420-04 감리비
17,755
10,000
7,755
1. 석면교체: 6,000,000원*1식=
6,000
6,000
2. 체육관 증축 및 리모델링: 11,755,000원=
11,755
11,755
3. 학생회관 리모델링: 10,000,000원*1식=
10,000
△10,000
420-05 시설부대비
14,865
19,410
△4,545
1. '17년 신재생 에너지 설치: 2,000,000원*1식=
2,000
△2,000
2. 노후시설 환경개선: 1,444,000원*1식=
1,444
1,444
3. 석면교체: 1,260,000원*1식=
1,260
1,260
4. 시설설비 보수: 5,916,000원*1식=
5,916
6,000
△84
5. 체육관 증축 및 리모델링: 6,245,000원*1식=
6,245
6,245
6. 학생회관 리모델링: 11,410,0000원*1식=
11,410
△11,410
62 실험실 및 강의실 여건개선
137,000
301,000
△164,000
621 실험실습자재확충
137,000
280,000
△143,000
430 유형자산
137,000
280,000
△143,000
430-01 자산취득비
137,000
280,000
△143,000
1. 실험실습기자재 구입비: 137,000,000원*1식=
137,000
280,000
△143,000
622 강의실여건개선
-
21,000
△21,000
430 유형자산
-
21,000
△21,000
430-01 자산취득비
-
21,000
△21,000
1. 스마트교육 지원: 21,000,000원*1식=
-
21,000
△21,000
7 교육행정일반
1,801,654
1,825,355
△23,701
72 도서관 및 정보화운영
200,000
158,000
42,000
721 도서관운영지원
50,000
58,000
△8,000
430 유형자산
50,000
58,000
△8,000
430-01 자산취득비
50,000
58,000
△8,000
1. 도서관 열람실 환경개선: 50,000,000원*1식=
50,000
58,000
△8,000
722 정보화운영지원
150,000
100,000
50,000
430 유형자산
150,000
100,000
50,000
430-01 자산취득비
150,000
100,000
50,000
1. 전산망 및 정보보호 인프라 개선 사업: 100,000,000원*1식=
150,000
100,000
50,000
49
정책
사업
단위
사업
세부
사업
목
산출내역
예산액(A)
전년대비
증감
(A-B)
비고
계정
과목
2018학년도
전년도
예산액
(B)
73 기관운영관리
1,601,654
1,667,355
△65,701
731 기관공통운영
1,601,654
1,667,355
△65,701
210 운영비
1,288,900
1,416,200
△127,300
210-02 공공요금 및 제세
537,200
543,200
△6,000
1. 가스스요금: 7,000,000원*6월=
74,000
74,000
0
2. 상화수도: 3,000,000원*12월=
36,000
36,000
0
3. 우편요금: 720,000원*10월=
7,200
7,200
0
4. 전기요금: 33,000,000원*12월=
396,000
396,000
0
5. 전화요금: 2,400,000원*10월=
24,000
24,000
0
6. 환경개선부담금: 0원=
6,000
△6,000
210-06 일·숙직비
14,700
18,000
△3,300
1. 일.숙직비: 30,000원*490일=
14,700
18,000
△3,300
210-07 임차료
521,000
521,000
0
1. BTL 생활관 상환금: 521,000,000원*1식=
521,000
521,000
0
210-13 관리용역비
216,000
334,000
△118,000
1. 통합경비 용역비: 18,000,000원*12월=
216,000
334,000
△118,000 정소용역 정규직 전환
240 직무수행경비
156,400
156,400
0
240-01 교수보직경비
145,000
145,000
0
1. 교수보직수행경비:12,083,333원*12월=
145,000
145,000
0
240-02 직책수행경비
11,400
11,400
0
1. 월정직책급(사무국장):350,000원*12월=
4,200
4,200
0
2. 월정직책급(총장):600,000원*12월=
7,200
7,200
0
330 대학부담금
15,437
-
15,437
330-01 국립대학부담금
15,437
-
15,437
1. 국립대학 ERP 지원: 15,437,000원*1식=
15,437
15,437
430 유형자산
140,917
94,755
46,162
430-01 자산취득비
140,917
94,755
46,162
1. 사무실 환경개선 비품구입: 140,917,000원*1식=
140,917
94,755
46,162
50
